ISO9001:2015 Kwaliteitbestuurstelsel:
Deel 1. Bestuur van dokumente en rekords
1. Die kantoor moet 'n lys van alle dokumente en leë vorms van rekords hê;
2. Lys van eksterne dokumente (gehaltebestuur, standaarde wat verband hou met produkkwaliteit, tegniese dokumente, data, ens.), veral dokumente van nasionale verpligte wette en regulasies, en rekords van beheer en verspreiding;
3. Dokumentverspreidingsrekords (vereis vir alle departemente)
4. Lys van gekontroleerde dokumente van elke departement. Insluitend: gehaltehandleiding, proseduredokumente, stawende dokumente van verskeie departemente, eksterne dokumente (nasionale, industriële en ander standaarde; materiaal wat 'n impak op produkkwaliteit het, ens.);
5. Kwaliteit rekordlys van elke departement;
6. Lys van tegniese dokumente (tekeninge, prosesprosedures, inspeksieprosedures en verspreidingsrekords);
7.Alle soorte dokumente moet hersien, goedgekeur en gedateer word;
8. Die handtekeninge van verskeie kwaliteitrekords moet volledig wees;
Deel 2. Bestuursoorsig
9. Bestuursoorsigplan;
10 "Aanmeldvorm" vir bestuursoorsigvergaderings;
11. Bestuur hersien rekords (verslae van bestuursverteenwoordigers, besprekingstoesprake van deelnemers, of geskrewe materiaal);
12. Bestuursoorsigverslag (sien die “Proseduredokument” vir die inhoud);
13. Regstellingsplanne en maatreëls na bestuursoorsig; Rekords van regstellende, voorkomende en verbeteringsmaatreëls.
14. Nasporing en verifikasie rekords.
Deel 3. Interne oudit
15. Jaarlikse interne ouditplan;
16. Interne ouditplan en skedule
17. Aanstellingsbrief van die interne ouditspanleier;
18. Afskrif van kwalifikasiesertifikaat van interne ouditlid;
19. Notule van die eerste vergadering;
20. Interne oudit kontrolelys (rekords);
21. Notule van die laaste vergadering;
22. Interne ouditverslag;
23. Nie-konformiteitsverslag en verifikasierekord van regstellende maatreëls;
24. Relevante rekords van data-analise;
Deel 4. Verkope
25. Kontrakhersieningsrekords; (Bestelling hersiening)
26. Kliënterekening;
27. Kliëntetevredenheid opname resultate, kliënt klagtes, klagtes, en terugvoer inligting, staande boeke, rekords, en statistiese ontleding om te bepaal of die kwaliteit doelwitte bereik is;
28. Naverkope diensrekords;
Deel 5. Verkryging
29. Gekwalifiseerde verskaffer-evalueringsrekords (insluitend evalueringsrekords van uitkontrakteringsagente); En materiaal vir die evaluering van die prestasie van die aanbod;
30. Gekwalifiseerde verskaffer evaluering kwaliteit rekening (hoeveel materiaal is aangekoop van 'n sekere verskaffer, en of hulle gekwalifiseerd is), verkryging kwaliteit statistiese analise, en of die kwaliteit doelwitte bereik is;
31. Aankoopgrootboek (insluitend uitgekontrakteerde produkgrootboek)
32. Verkrygingslys (met goedkeuringsprosedures);
33. Kontrak (onderhewig aan goedkeuring deur die departementshoof);
Deel 6. Afdeling pakhuise en logistiek
34. Gedetailleerde weergawe van grondstowwe, halffabrikate en klaarprodukte;
35. Identifikasie van grondstowwe, halffabrikate en klaarprodukte (insluitend produk-identifikasie en status-identifikasie);
36. Toegangs- en uittreeprosedures; Eerste in, eerste uit bestuur.
Deel 7. Kwaliteit Departement
37. Beheer van nie-konforme meetgereedskap en gereedskap (skrapprosedures);
38. Kalibrasierekords van meetgereedskap;
39. Volledigheid van kwaliteitrekords in elke werkswinkel
40. Gereedskapnaamgrootboek;
41. Die gedetailleerde weergawe van meetinstrumente (wat die meetinstrumentverifikasiestatus, verifikasiedatum en hertoetsdatum moet insluit) en die bewaring van verifikasiesertifikate;
Deel 8. Toerusting
41. Toerustinglys;
42. Onderhoudsplan;
43. Instandhoudingsrekords van toerusting;
44. Spesiale prosestoerustinggoedkeuringsrekords;
45. Identifikasie (insluitend toerustingidentifikasie en toerustingintegriteitidentifikasie);
Deel 9. Produksie
46. Produksieplan; En beplanning (vergadering)rekords vir die verwesenliking van produksie- en diensprosesse;
47. Lys van projekte (staande boek) om die produksieplan te voltooi;
48. Nie-konforme produkrekening;
49. Wegdoeningsrekords van produkte wat nie voldoen nie;
50. Inspeksierekords en statistiese ontleding van half- en klaarprodukte (of die kwalifikasiekoers aan die kwaliteitsdoelwitte voldoen);
51. Verskeie reëls en regulasies vir produkbeskerming en berging, identifikasie, veiligheid, ens;
52. Opleidingsplanne en rekords vir elke departement (besigheidstegnologie-opleiding, kwaliteitbewustheidsopleiding, ens.);
53. Bedryfsdokumente (tekeninge, prosesprosedures, inspeksieprosedures, bedryfsprosedures na die terrein);
54. Sleutelprosesse moet prosesprosedures hê;
55. Terrein-identifikasie (produk-identifikasie, status-identifikasie en toerusting-identifikasie);
56. Ongeverifieerde meetinstrumente sal nie op die produksieterrein verskyn nie;
57. Elke tipe werkrekord van elke departement moet in 'n volume gebind word vir maklike herwinning;
Deel 10. Produklewering
58. Afleweringsplan;
59. Afleweringslys;
60. Evalueringsrekords van die vervoerpartytjie (ook ingesluit by die evaluering van gekwalifiseerde verskaffers);
61. Rekords van goedere wat deur klante ontvang is;
Deel 11. Personeeladministrasie-afdeling
62. Posvereistes vir pospersoneel;
63. Opleidingsbehoeftes van elke departement;
64. Jaarlikse opleidingsplan;
65. Opleidingsrekords (insluitend: interne ouditeur opleiding rekords, kwaliteit beleid en objektiewe opleiding rekords, kwaliteit bewustheid opleiding rekords, kwaliteit bestuur departement dokument opleiding rekords, vaardigheid opleiding rekords, inspekteur induksie opleiding rekords, alles met ooreenstemmende assessering en evaluering resultate)
66. Lys van spesiale tipes werk (goedgekeur deur relevante verantwoordelike persone en relevante sertifikate);
67. Lys van inspekteurs (aangestel deur die betrokke verantwoordelike persoon en spesifiseer hul verantwoordelikhede en owerhede);
Deel 12. Veiligheidsbestuur
68. Verskeie veiligheidsreëls en -regulasies (relevante nasionale, nywerheids- en ondernemingsregulasies, ens.);
69. Lys van brandbestrydingstoerusting en -fasiliteite;
Postyd: Apr-04-2023