ከ ISO9001 ስርዓት ኦዲት በፊት የሚዘጋጅ መረጃ

ISO9001፡2015 የጥራት አስተዳደር ስርዓት፡

ክፍል 1. የሰነዶች እና መዝገቦች አስተዳደር

1.ቢሮው የሁሉም ሰነዶች እና ባዶ የመመዝገቢያ ቅጾች ዝርዝር ሊኖረው ይገባል;

2.ዝርዝር የውጭ ሰነዶች (የጥራት አስተዳደር, የምርት ጥራት, የቴክኒክ ሰነዶች, ውሂብ, ወዘተ ጋር የተያያዙ ደረጃዎች), በተለይም የብሔራዊ አስገዳጅ ህጎች እና ደንቦች ሰነዶች እና የቁጥጥር እና የስርጭት መዝገቦች;

3. የሰነድ ስርጭት መዝገቦች (ለሁሉም ክፍሎች አስፈላጊ ናቸው)

4.የእያንዳንዱ ክፍል ቁጥጥር ሰነዶች ዝርዝር. የሚያጠቃልለው-የጥራት ማኑዋል, የአሰራር ሰነዶች, ከተለያዩ ክፍሎች የተውጣጡ ደጋፊ ሰነዶች, የውጭ ሰነዶች (ብሔራዊ, የኢንዱስትሪ እና ሌሎች ደረጃዎች, በምርት ጥራት ላይ ተፅእኖ ያላቸው ቁሳቁሶች, ወዘተ.);

5. የእያንዳንዱ ክፍል የጥራት መዝገብ ዝርዝር;

6. የቴክኒካዊ ሰነዶች ዝርዝር (ስዕሎች, የሂደት ሂደቶች, የፍተሻ ሂደቶች እና የስርጭት መዝገቦች);

7. ሁሉም ዓይነት ሰነዶች መከለስ, መጽደቅ እና ቀኑ መሰጠት አለባቸው;

8.የተለያዩ የጥራት መዝገቦች ፊርማዎች ሙሉ መሆን አለባቸው;

ክፍል 2. የአስተዳደር ግምገማ

9. የአስተዳደር ግምገማ እቅድ;

10"የመግባት ቅጽ" ለአስተዳደር ግምገማ ስብሰባዎች;

11. የአስተዳደር ግምገማ መዝገቦች (የአስተዳደር ተወካዮች ሪፖርቶች, የተሳታፊዎች የውይይት ንግግሮች, ወይም የጽሁፍ ቁሳቁሶች);

12. የአስተዳደር ግምገማ ሪፖርት (ለይዘቱ "የሂደቱን ሰነድ" ይመልከቱ);

13. ከአስተዳደሩ ግምገማ በኋላ የማረም እቅዶች እና እርምጃዎች; የማስተካከያ, የመከላከያ እና የማሻሻያ እርምጃዎች መዝገቦች.

14. የመከታተያ እና የማረጋገጫ መዝገቦች.

ክፍል 3. የውስጥ ኦዲት

15. ዓመታዊ የውስጥ ኦዲት እቅድ;

16. የውስጥ ኦዲት እቅድ እና የጊዜ ሰሌዳ

17. የውስጥ ኦዲት ቡድን መሪ የመሾም ደብዳቤ;

18. የውስጥ ኦዲት አባል የብቃት ማረጋገጫ የምስክር ወረቀት ቅጂ;

19. የመጀመሪያው ስብሰባ ደቂቃዎች;

20. የውስጥ ኦዲት ማረጋገጫ ዝርዝር (መዝገቦች);

21. የመጨረሻው ስብሰባ ደቂቃዎች;

22. የውስጥ ኦዲት ሪፖርት;

23. የእርምት እርምጃዎች ትክክለኛ ያልሆነ ሪፖርት እና የማረጋገጫ መዝገብ;

24. የመረጃ ትንተና ተዛማጅ መዛግብት;

ክፍል 4. ሽያጭ

25. የውል ግምገማ መዝገቦች; (የትእዛዝ ግምገማ)

26. የደንበኛ መለያ;

27. የደንበኞች እርካታ የዳሰሳ ጥናት ውጤቶች, የደንበኞች ቅሬታዎች, ቅሬታዎች እና የግብረመልስ መረጃዎች, የቋሚ መጽሃፍቶች, መዝገቦች እና የጥራት አላማዎች መገኘታቸውን ለመወሰን ስታቲስቲካዊ ትንታኔ;

28. ከሽያጭ አገልግሎት መዝገቦች በኋላ;

ክፍል 5. ግዥ

29. ብቁ የሆኑ የአቅራቢዎች ግምገማ መዝገቦች (የውጭ ወኪሎች የግምገማ መዝገቦችን ጨምሮ); እና የአቅርቦትን አፈፃፀም ለመገምገም ቁሳቁሶች;

30. ብቁ የአቅራቢዎች ግምገማ ጥራት መለያ (ከተወሰነ አቅራቢ ምን ያህል ቁሳቁሶች እንደተገዙ እና ብቁ መሆናቸውን), የግዥ ጥራት ስታቲስቲካዊ ትንታኔ እና የጥራት ዓላማዎች መገኘታቸውን;

31. የግዢ ደብተር (የውጭ ምርት ደብተርን ጨምሮ)

32. የግዥ ዝርዝር (ከፀደቁ ሂደቶች ጋር);

33. ውል (በመምሪያው ኃላፊ ተቀባይነት ያለው ሆኖ);

ክፍል 6. የመጋዘን እና ሎጂስቲክስ መምሪያ

34. የጥሬ ዕቃዎች, ከፊል የተጠናቀቁ ምርቶች እና የተጠናቀቁ ምርቶች ዝርዝር መለያ;

35. ጥሬ ዕቃዎችን, ከፊል የተጠናቀቁ ምርቶችን እና የተጠናቀቁ ምርቶችን መለየት (የምርት መለያ እና የሁኔታ መለያን ጨምሮ);

36. የመግቢያ እና መውጫ ሂደቶች; በመጀመሪያ ፣ በመጀመሪያ አስተዳደር ።

ክፍል7. የጥራት ክፍል

37. የማይጣጣሙ የመለኪያ መሳሪያዎችን እና መሳሪያዎችን መቆጣጠር (የመቧጨር ሂደቶች);

38. የመለኪያ መሳሪያዎች መለኪያ መዝገቦች;

39. በእያንዳንዱ ወርክሾፕ ውስጥ የጥራት መዝገቦችን ማጠናቀቅ

40. የመሳሪያ ስም ደብተር;

41. የመለኪያ መሳሪያዎች ዝርዝር መለያ (የመለኪያ መሣሪያ የማረጋገጫ ሁኔታ, የማረጋገጫ ቀን እና የድጋሚ ቀን) እና የማረጋገጫ የምስክር ወረቀቶችን መጠበቅ;

ክፍል 8. መሳሪያዎች
41. የመሳሪያዎች ዝርዝር;

42. የጥገና እቅድ;

43. የመሳሪያዎች ጥገና መዝገቦች;

44. ልዩ የሂደት መሳሪያዎች ማጽደቂያ መዝገቦች;

45. መለየት (የመሳሪያዎችን መለየት እና የመሳሪያዎች ትክክለኛነት መለየትን ጨምሮ);

ክፍል 9. ምርት

46. ​​የምርት እቅድ; የምርት እና የአገልግሎት ሂደቶችን እውን ለማድረግ እቅድ (ስብሰባ) መዝገቦች;

47. የምርት ዕቅዱን ለማጠናቀቅ የፕሮጀክቶች ዝርዝር (የቆመ መጽሐፍ);

48. ተመጣጣኝ ያልሆነ የምርት መለያ;

49. ያልተስተካከሉ ምርቶች የማስወገጃ መዝገቦች;

50. የፍተሻ መዝገቦች እና በከፊል የተጠናቀቁ እና የተጠናቀቁ ምርቶች ስታቲስቲካዊ ትንተና (የብቃት ደረጃው የጥራት ዓላማዎችን የሚያሟላ ከሆነ);

51. የተለያዩ ደንቦች እና ደንቦች ለምርት ጥበቃ እና ማከማቻ, መለየት, ደህንነት, ወዘተ.

52. ለእያንዳንዱ ክፍል የስልጠና እቅዶች እና መዝገቦች (የቢዝነስ ቴክኖሎጂ ስልጠና, የጥራት ግንዛቤ ስልጠና, ወዘተ.);

53. የአሠራር ሰነዶች (ሥዕሎች, የሂደት ሂደቶች, የፍተሻ ሂደቶች, የአሰራር ሂደቶች ወደ ጣቢያው);

54. ቁልፍ ሂደቶች የሂደት ሂደቶች ሊኖራቸው ይገባል;

55. የጣቢያ መለያ (የምርት መለያ, የሁኔታ መለያ እና የመሳሪያዎች መለያ);

56. ያልተረጋገጡ የመለኪያ መሳሪያዎች በምርት ቦታው ላይ አይታዩም;

57. የእያንዳንዱ ዲፓርትመንት እያንዳንዱ ዓይነት የሥራ መዝገብ በቀላሉ ለማውጣት ጥራዝ ውስጥ መያያዝ አለበት;

ክፍል 10. የምርት አቅርቦት

58. የመላኪያ እቅድ;

59. የመላኪያ ዝርዝር;

60. የመጓጓዣ ፓርቲ የግምገማ መዛግብት (በተጨማሪም ብቃት ባላቸው አቅራቢዎች ግምገማ ውስጥ ተካትቷል);

61. በደንበኞች የተቀበሉት እቃዎች መዝገቦች;

ክፍል 11. የሰራተኞች አስተዳደር መምሪያ

62. ለፖስታ ሰራተኞች የሥራ መስፈርቶች;

63. የእያንዳንዱ ክፍል የስልጠና ፍላጎቶች;

64. ዓመታዊ የስልጠና እቅድ;

65. የሥልጠና መዛግብት (የዉስጥ ኦዲተር የሥልጠና መዝገቦችን፣ የጥራት ፖሊሲ እና ተጨባጭ የሥልጠና መዝገቦችን፣ የጥራት የግንዛቤ ማስጨበጫ መዛግብት፣ የጥራት አስተዳደር መምሪያ ሠነዶች ሥልጠና መዛግብት፣ የክህሎት ሥልጠና መዝገቦች፣ የኢንስፔክተር ኢንዳክሽን የሥልጠና መዝገቦች፣ ሁሉም ተዛማጅ የግምገማና የግምገማ ውጤቶች ያሉባቸው)

66. የልዩ የሥራ ዓይነቶች ዝርዝር (በሚመለከታቸው ኃላፊነት ያላቸው ሰዎች እና አስፈላጊ የምስክር ወረቀቶች የተፈቀደ);

67. የተቆጣጣሪዎች ዝርዝር (በሚመለከተው ሀላፊነት የተሾመ እና ኃላፊነታቸውን እና ባለሥልጣኖቻቸውን የሚገልጹ);

ክፍል 12. የደህንነት አስተዳደር

68. የተለያዩ የደህንነት ደንቦች እና ደንቦች (ተገቢ የብሔራዊ, የኢንዱስትሪ እና የድርጅት ደንቦች, ወዘተ.);

69. የእሳት አደጋ መከላከያ መሳሪያዎች እና መገልገያዎች ዝርዝር;