نظام إدارة الجودة ISO9001:2015:
الجزء 1. إدارة الوثائق والسجلات
1. يجب أن يكون لدى المكتب قائمة بجميع المستندات والنماذج الفارغة للسجلات؛
2. قائمة الوثائق الخارجية (إدارة الجودة، والمعايير المتعلقة بجودة المنتج، والوثائق الفنية، والبيانات، وما إلى ذلك)، وخاصة وثائق القوانين واللوائح الوطنية الإلزامية، وسجلات المراقبة والتوزيع؛
3. سجلات توزيع المستندات (مطلوبة لجميع الأقسام)
4. قائمة الوثائق الخاضعة للرقابة لكل قسم. بما في ذلك: دليل الجودة، وثائق الإجراءات، المستندات الداعمة من مختلف الإدارات، المستندات الخارجية (المعايير الوطنية والصناعية وغيرها؛ المواد التي لها تأثير على جودة المنتج، وما إلى ذلك)؛
5. قائمة سجلات الجودة لكل قسم.
6. قائمة الوثائق الفنية (الرسومات، إجراءات العملية، إجراءات التفتيش، وسجلات التوزيع)؛
7.يجب مراجعة جميع أنواع المستندات والموافقة عليها وتأريخها.
8. يجب أن تكون التوقيعات على سجلات الجودة المختلفة كاملة؛
الجزء 2. مراجعة الإدارة
9. خطة المراجعة الإدارية.
10. "نموذج تسجيل الدخول" لاجتماعات المراجعة الإدارية؛
11. سجلات مراجعة الإدارة (تقارير ممثلي الإدارة، خطابات المناقشة من المشاركين، أو المواد المكتوبة)؛
12. تقرير مراجعة الإدارة (راجع "وثيقة الإجراءات" للاطلاع على المحتوى)؛
13. خطط وتدابير التصحيح بعد مراجعة الإدارة. سجلات التدابير التصحيحية والوقائية والتحسينية.
14. سجلات التتبع والتحقق.
الجزء3. التدقيق الداخلي
15. خطة التدقيق الداخلي السنوية.
16. خطة وجدول التدقيق الداخلي
17. خطاب تعيين رئيس فريق التدقيق الداخلي.
18. نسخة من شهادة تأهيل عضو التدقيق الداخلي.
19. محضر الاجتماع الأول.
20. قائمة التدقيق الداخلي (السجلات).
21. محضر الاجتماع الأخير.
22. تقرير التدقيق الداخلي.
23. تقرير عدم المطابقة وسجل التحقق من التدابير التصحيحية.
24. السجلات ذات الصلة بتحليل البيانات.
الجزء 4. مبيعات
25. سجلات مراجعة العقود. (مراجعة الطلب)
26. حساب العميل.
27. نتائج مسح رضا العملاء، وشكاوى العملاء، ومعلومات الشكاوى والملاحظات، والدفاتر الدائمة، والسجلات، والتحليل الإحصائي لتحديد ما إذا تم تحقيق أهداف الجودة؛
28. سجلات خدمة ما بعد البيع.
الجزء5. شراء
29. سجلات تقييم الموردين المؤهلين (بما في ذلك سجلات تقييم وكلاء الاستعانة بمصادر خارجية)؛ ومواد تقييم أداء التوريد؛
30. حساب جودة تقييم الموردين المؤهلين (كم عدد المواد التي تم شراؤها من مورد معين، وما إذا كانوا مؤهلين)، والتحليل الإحصائي لجودة المشتريات، وما إذا تم تحقيق أهداف الجودة؛
31. دفتر أستاذ المشتريات (بما في ذلك دفتر أستاذ المنتجات الخارجية)
32. قائمة المشتريات (مع إجراءات الموافقة)؛
33. العقد (يخضع لموافقة رئيس القسم).
الجزء 6. قسم التخزين والخدمات اللوجستية
34. حساب تفصيلي للمواد الخام والمنتجات شبه المصنعة والمنتجات النهائية.
35. تحديد المواد الخام والمنتجات شبه المصنعة والمنتجات النهائية (بما في ذلك تحديد المنتج وتحديد الحالة)؛
36. إجراءات الدخول والخروج. ما يدخل أولاً يخرج أولاً من الإدارة.
الجزء7. قسم الجودة
37. مراقبة أدوات وأدوات القياس غير المطابقة (إجراءات التخريد).
38. سجلات معايرة أدوات القياس.
39. اكتمال سجلات الجودة في كل ورشة عمل
40. دفتر أسماء الأدوات؛
41. الحساب التفصيلي لأدوات القياس (الذي يجب أن يتضمن حالة التحقق من أداة القياس، وتاريخ التحقق، وتاريخ إعادة الاختبار) والحفاظ على شهادات التحقق.
الجزء 8. المعدات
41. قائمة المعدات.
42. خطة الصيانة.
43. سجلات صيانة المعدات.
44. سجلات الموافقة على معدات العمليات الخاصة؛
45. تحديد الهوية (بما في ذلك تحديد المعدات وتحديد سلامة المعدات)؛
الجزء 9. الإنتاج
46. خطة الإنتاج. وسجلات التخطيط (الاجتماعات) لإنجاز العمليات الإنتاجية والخدمية؛
47. قائمة المشاريع (الكتاب الدائم) لاستكمال خطة الإنتاج.
48. حساب المنتج غير المطابق؛
49. سجلات التخلص من المنتجات غير المطابقة؛
50. سجلات التفتيش والتحليل الإحصائي للمنتجات شبه المصنعة والنهائية (ما إذا كان معدل التأهيل يلبي أهداف الجودة)؛
51. القواعد واللوائح المختلفة لحماية المنتج وتخزينه وتحديد هويته وسلامته وما إلى ذلك؛
52. خطط وسجلات التدريب لكل قسم (التدريب على تكنولوجيا الأعمال، التدريب على التوعية بالجودة، وما إلى ذلك)؛
53. وثائق التشغيل (الرسومات، إجراءات العملية، إجراءات التفتيش، إجراءات التشغيل للموقع)؛
54. يجب أن يكون للعمليات الرئيسية إجراءات عملية؛
55. تحديد الموقع (تحديد المنتج، وتحديد الحالة، وتحديد المعدات)؛
56. لا يجوز ظهور أدوات القياس التي لم يتم التحقق منها في موقع الإنتاج.
57. ينبغي ربط كل نوع من سجلات العمل لكل قسم في مجلد لسهولة استرجاعه؛
الجزء 10. تسليم المنتج
58. خطة التسليم؛
59. قائمة التسليم.
60. سجلات التقييم الخاصة بطرف النقل (مدرجة أيضًا في تقييم الموردين المؤهلين)؛
61. سجلات البضائع المستلمة من قبل العملاء.
الجزء 11. قسم إدارة شؤون الموظفين
62. متطلبات الوظيفة لموظفي البريد؛
63. الاحتياجات التدريبية لكل قسم.
64. خطة التدريب السنوية.
65. سجلات التدريب (بما في ذلك: سجلات تدريب المدقق الداخلي، وسجلات التدريب على سياسة الجودة والموضوعية، وسجلات التدريب على التوعية بالجودة، وسجلات التدريب الخاصة بقسم إدارة الجودة، وسجلات التدريب على المهارات، وسجلات التدريب التعريفي للمفتش، وكلها مع نتائج التقييم والتقييم المقابلة)
66. قائمة أنواع العمل الخاصة (معتمدة من المسؤولين المعنيين والشهادات ذات الصلة).
67. قائمة المفتشين (الذي يعينهم الشخص المسؤول مع تحديد مسؤولياتهم وصلاحياتهم).
الجزء 12. إدارة السلامة
68. قواعد وأنظمة السلامة المختلفة (اللوائح الوطنية والصناعية والمؤسسية ذات الصلة، وما إلى ذلك)؛
69. قائمة معدات ومرافق مكافحة الحرائق.
وقت النشر: 04 أبريل 2023