Інфармацыя, якую трэба падрыхтаваць перад аўдытам сістэмы ISO9001

Інфармацыя, якую трэба падрыхтаваць перад аўдытам сістэмы ISO9001

ISO9001:2015 Сістэма менеджменту якасці:

Частка 1. Кіраванне дакументамі і справаводствам

1. У офісе павінен быць спіс усіх дакументаў і чыстыя бланкі запісаў;

2. Пералік знешніх дакументаў (кіраванне якасцю, стандарты, звязаныя з якасцю прадукцыі, тэхнічныя дакументы, даныя і г.д.), асабліва дакументы нацыянальных абавязковых законаў і правілаў, а таксама запісы кантролю і размеркавання;

3. Запісы размеркавання дакументаў (неабходна для ўсіх аддзелаў)

4.Пералік кантралюемых дакументаў кожнага аддзела. У тым ліку: кіраўніцтва па якасці, працэдурныя дакументы, суправаджальныя дакументы розных ведамстваў, знешнія дакументы (нацыянальныя, прамысловыя і іншыя стандарты; матэрыялы, якія ўплываюць на якасць прадукцыі і г.д.);

5. Спіс дакументаў аб якасці кожнага аддзела;

6. Спіс тэхнічнай дакументацыі (чарцяжы, працэдуры працэсу, працэдуры праверкі і запісы размеркавання);

7. Усе тыпы дакументаў павінны быць разгледжаны, зацверджаны і датаваны;

8. Подпісы розных запісаў якасці павінны быць поўнымі;

Частка 2. Агляд кіраўніцтва

9. План агляду кіраўніцтва;

10. «Форма ўваходу» для сустрэч кіраўніцтва;

11. Запісы агляду кіраўніцтва (справаздачы прадстаўнікоў кіраўніцтва, дыскусійныя выступы ўдзельнікаў або пісьмовыя матэрыялы);

12. Справаздача аб аглядзе кіраўніцтвам (змест глядзіце ў «Працэдурным дакументе»);

13. Планы і меры па выпраўленні пасля агляду кіраўніцтвам; Запісы карэкціруючых, прафілактычных і аздараўленчых мерапрыемстваў.

14. Адсочванне і праверка запісаў.

Частка3. Унутраны аўдыт

15. Гадавы план унутранага аўдыту;

16. План і графік правядзення ўнутранага аўдыту

17. Даведка аб прызначэнні кіраўніка групы ўнутранага аўдыту;

18. Копія кваліфікацыйнага атэстата члена ўнутранага аўдыту;

19. Пратакол першага пасяджэння;

20. Кантрольны ліст (запісы) унутранага аўдыту;

21. Пратакол апошняга пасяджэння;

22. Справаздача аб унутраным аўдыце;

23. Справаздача аб неадпаведнасці і запіс праверкі карэкціруючых мер;

24. Адпаведныя запісы аналізу даных;

Частка4. Продажы

25. Запісы агляду кантрактаў; (Агляд замовы)

26. Рахунак кліента;

27. Вынікі абследавання задаволенасці кліентаў, скаргі кліентаў, скаргі і зваротная інфармацыя, пастаянныя кнігі, запісы і статыстычны аналіз для вызначэння таго, ці былі дасягнуты мэты якасці;

28. Запісы пасляпродажнага абслугоўвання;

Частка5. Нарыхтоўка

29. Запісы ацэнкі кваліфікаваных пастаўшчыкоў (уключаючы запісы ацэнкі аўтсорсінгавых агентаў); І матэрыялы для ацэнкі паказчыкаў пастаўкі;

30. Улік якасці ацэнкі кваліфікаванага пастаўшчыка (колькі матэрыялаў было набыта ў пэўнага пастаўшчыка і ці з'яўляюцца яны кваліфікаванымі), статыстычны аналіз якасці закупак і ці былі дасягнуты мэты па якасці;

31. Кніга пакупак (уключаючы кнігу тавараў, перададзеных аўтсорсінгу)

32. Пералік закупак (з парадкам узгаднення);

33. Дагавор (зацвярджаецца загадчыкам аддзела);

Частка 6. Аддзел складскога і лагістычнага забеспячэння

34. Падрабязны ўлік сыравіны, паўфабрыкатаў, гатовай прадукцыі;

35. Ідэнтыфікацыя сыравіны, паўфабрыкатаў і гатовай прадукцыі (уключаючы ідэнтыфікацыю прадукцыі і ідэнтыфікацыю статусу);

36. Працэдуры ўезду і выезду; Кіраванне першым прыйшоў, першым выйшаў.

Частка7. Аддзел якасці

37. Кантроль неадпаведных сродкаў вымярэнняў і інструментаў (працэдуры ўтылізацыі);

38. Запісы паверкі сродкаў вымярэнняў;

39. Паўната ўліку якасці ў кожным цэху

40. Кніга назваў інструмента;

41. Падрабязны ўлік сродкаў вымярэнняў (які павінен уключаць стан паверкі, дату паверкі і дату пераправеркі) і захаванне пасведчанняў аб паверцы;

Частка 8. Абсталяванне
41. Пералік абсталявання;

42. План тэхнічнага абслугоўвання;

43. Улік тэхнічнага абслугоўвання абсталявання;

44. Запісы аб зацвярджэнні спецыяльнага тэхналагічнага абсталявання;

45. Ідэнтыфікацыя (уключаючы ідэнтыфікацыю абсталявання і ідэнтыфікацыю цэласнасці абсталявання);

Частка 9. Вытворчасць

46. ​​План вытворчасці; І планавыя (нарадныя) запісы па рэалізацыі вытворчых і сэрвісных працэсаў;

47. Пералік праектаў (стаячая кніга) для выканання вытворчага плана;

48. Неадпаведны таварны рахунак;

49. Запісы аб утылізацыі неадпаведнай прадукцыі;

50. Запісы праверкі і статыстычны аналіз паўфабрыкатаў і гатовай прадукцыі (ці адпавядае ўзровень кваліфікацыі патрабаванням якасці);

51. Розныя правілы і правілы аховы і захоўвання, ідэнтыфікацыі, бяспекі і г.д.

52. Планы навучання і запісы для кожнага аддзела (навучанне бізнес-тэхналогіям, навучанне якасці і г.д.);

53. Эксплуатацыйная дакументацыя (чарцяжы, тэхналагічныя працэдуры, працэдуры інспекцыі, эксплуатацыйныя працэдуры на пляцоўцы);

54. Ключавыя працэсы павінны мець працэдуры працэсаў;

55. Ідэнтыфікацыя сайта (ідэнтыфікацыя прадукту, ідэнтыфікацыя стану і ідэнтыфікацыя абсталявання);

56. Непавераныя сродкі вымярэнняў не павінны знаходзіцца на вытворчасці;

57. Кожны тып працоўнай дакументацыі кожнага аддзела павінен быць пераплецены ў том для зручнага пошуку;

Частка 10. Дастаўка прадукцыі

58. План пастаўкі;

59. Ведамасць пастаўкі;

60. Запісы ацэнкі транспартнай партыі (таксама ўключаны ў ацэнку кваліфікаваных пастаўшчыкоў);

61. Улік тавараў, атрыманых пакупнікамі;

Частка 11. Аддзел кадраў

62. Пасадовыя патрабаванні да персаналу пошты;

63. Патрэбы ў навучанні кожнага аддзела;

64. Гадавы план навучання;

65. Запісы аб навучанні (уключаючы: запісы аб навучанні ўнутраных аўдытараў, запісы аб палітыцы якасці і аб'ектыўным навучанні, запісы аб навучанні па павышэнню дасведчанасці аб якасці, запісы аб навучанні дакументаў аддзела кіравання якасцю, запісы аб навучанні навыкам, запісы аб уводным навучанні інспектараў, усе з адпаведнай ацэнкай і вынікамі ацэнкі)

66. Пералік спецыяльных відаў работ (зацверджаны адпаведнымі адказнымі асобамі і адпаведнымі пасведчаннямі);

67. Спіс інспектараў (прызначаецца адпаведнай адказнай асобай з указаннем іх абавязкаў і паўнамоцтваў);

Частка 12. Кіраванне аховай працы

68. Розныя правілы і правілы бяспекі (адпаведныя нацыянальныя, прамысловыя і прадпрыемствы і г.д.);

69. Пералік сродкаў і сродкаў пажаратушэння;


Час публікацыі: 4 красавіка 2023 г

Запытайце ўзор справаздачы

Пакіньце заяўку, каб атрымаць справаздачу.