Informacije koje treba pripremiti prije revizije sistema ISO9001

Informacije koje treba pripremiti prije revizije sistema ISO9001

ISO9001:2015 Sistem upravljanja kvalitetom:

Dio 1. Upravljanje dokumentima i zapisima

1. Kancelarija treba da ima spisak svih dokumenata i blanko formulare evidencije;

2. Spisak eksternih dokumenata (upravljanje kvalitetom, standardi koji se odnose na kvalitet proizvoda, tehnička dokumentacija, podaci, itd.), posebno dokumenata nacionalnih obaveznih zakona i propisa, i evidencije kontrole i distribucije;

3. Evidencija o distribuciji dokumenata (obavezna za sva odjeljenja)

4. Spisak kontrolisanih dokumenata svakog odeljenja. Uključujući: priručnik o kvalitetu, dokumentaciju o proceduri, prateću dokumentaciju različitih odjela, eksterne dokumente (nacionalne, industrijske i druge standarde; materijale koji utiču na kvalitet proizvoda, itd.);

5. Evidencija kvaliteta svakog odjeljenja;

6. Spisak tehničke dokumentacije (crteži, procesne procedure, inspekcijske procedure i evidencija distribucije);

7. Sve vrste dokumenata moraju biti pregledane, odobrene i datirane;

8. Potpisi različitih zapisa o kvalitetu trebaju biti potpuni;

Dio 2. Pregled upravljanja

9. Plan pregleda menadžmenta;

10.”Formular za prijavu” za sastanke za pregled menadžmenta;

11. Zapise o pregledu menadžmenta (izvještaji predstavnika uprave, govori učesnika u diskusiji ili pisani materijali);

12. Izvještaj o pregledu menadžmenta (za sadržaj vidi “Dokument o postupku”);

13. Planovi i mjere ispravljanja nakon pregleda rukovodstva; Evidencija korektivnih, preventivnih i mjera poboljšanja.

14. Evidencija praćenja i verifikacije.

Part3. Interna revizija

15. Godišnji plan interne revizije;

16. Plan i raspored interne revizije

17. Pismo o imenovanju vođe tima interne revizije;

18. Kopija uvjerenja o kvalifikaciji člana interne revizije;

19. Zapisnik sa prvog sastanka;

20. Kontrolna lista interne revizije (evidencija);

21. Zapisnik sa posljednje sjednice;

22. Izvještaj interne revizije;

23. Izvještaj o neusklađenosti i zapisnik o verifikaciji korektivnih mjera;

24. Relevantne evidencije analize podataka;

Part4. Prodaja

25. Zapisnici o pregledu ugovora; (Pregled narudžbe)

26. Račun klijenta;

27. Rezultati ankete o zadovoljstvu kupaca, pritužbe kupaca, žalbe i povratne informacije, stalne knjige, evidencije i statističke analize kako bi se utvrdilo da li su ciljevi kvaliteta postignuti;

28. Servisna evidencija nakon prodaje;

Part5. Nabavka

29. Evidencija o procjeni kvalifikovanog dobavljača (uključujući zapise o evaluaciji agenata za eksternalizaciju); I materijali za procjenu učinka isporuke;

30. Račun kvaliteta evaluacije kvalifikovanog dobavljača (koliko materijala je kupljeno od određenog dobavljača i da li su kvalifikovani), statistička analiza kvaliteta nabavke i da li su ciljevi kvaliteta postignuti;

31. Knjiga nabavki (uključujući i knjigu proizvoda za vanjske poslove)

32. Spisak nabavki (sa procedurama odobravanja);

33. Ugovor (podliježe saglasnosti šefa odjeljenja);

Dio 6. Odjel za skladištenje i logistiku

34. Detaljni obračun sirovina, poluproizvoda i gotovih proizvoda;

35. Identifikacija sirovina, poluproizvoda i gotovih proizvoda (uključujući identifikaciju proizvoda i identifikaciju statusa);

36. Procedure ulaska i izlaska; Prvi ušao, prvi izašao menadžment.

Part7. Odjel za kvalitet

37. Kontrola neusaglašenih mjernih alata i alata (postupci škartovanja);

38. Evidencija kalibracije mjernih alata;

39. Kompletnost evidencije kvaliteta u svakoj radionici

40. Knjiga naziva alata;

41. Detaljan prikaz mjernih alata (koji treba da uključi status verifikacije mjernog alata, datum verifikacije i datum ponovnog testiranja) i očuvanje verifikacionih sertifikata;

Dio 8. Oprema
41. Spisak opreme;

42. Plan održavanja;

43. Evidencija o održavanju opreme;

44. Evidencija o odobrenju posebne procesne opreme;

45. Identifikacija (uključujući identifikaciju opreme i identifikaciju integriteta opreme);

Dio 9. Proizvodnja

46. ​​Plan proizvodnje; I evidenciju planiranja (sastanaka) za realizaciju proizvodnih i uslužnih procesa;

47. Spisak projekata (stalna knjiga) za završetak plana proizvodnje;

48. Račun neusaglašenog proizvoda;

49. Evidencija o odlaganju neusaglašenih proizvoda;

50. Evidencija inspekcije i statistička analiza poluproizvoda i gotovih proizvoda (da li stepen kvalifikacije ispunjava ciljeve kvaliteta);

51. Razna pravila i propisi za zaštitu i skladištenje proizvoda, identifikaciju, sigurnost, itd;

52. Planovi obuke i evidencija za svaki odjel (obuka o poslovnoj tehnologiji, obuka za podizanje svijesti o kvalitetu, itd.);

53. Operativna dokumentacija (crteži, procesne procedure, inspekcijske procedure, operativne procedure na gradilištu);

54. Ključni procesi moraju imati procesne procedure;

55. Identifikacija lokacije (identifikacija proizvoda, identifikacija statusa i identifikacija opreme);

56. Neprovjereni mjerni alati ne smiju se pojavljivati ​​na mjestu proizvodnje;

57. Svaka vrsta radnog zapisa svakog odeljenja treba da bude uvezana u svesku radi lakšeg pronalaženja;

Dio 10. Isporuka proizvoda

58. Plan isporuke;

59. Dostavna lista;

60. Evidencija o procjeni prevoznika (također uključena u ocjenu kvalifikovanih dobavljača);

61. Evidencija primljene robe od strane kupaca;

Dio 11. Odjeljenje kadrovske administracije

62. Uslovi za posao za osoblje pošte;

63. Potrebe za obukom svakog odjeljenja;

64. Godišnji plan obuke;

65. Evidencija o obuci (uključujući: evidenciju o obuci internog revizora, evidenciju o politici kvaliteta i objektivne obuke, evidenciju o obuci za podizanje svijesti o kvalitetu, evidenciju o obuci o dokumentima odjela za upravljanje kvalitetom, evidenciju o obuci vještina, evidenciju o uvodnoj obuci inspektora, sve sa odgovarajućim rezultatima procjene i evaluacije)

66. Spisak posebnih vrsta poslova (odobreni od nadležnih odgovornih lica i odgovarajuće potvrde);

67. Spisak inspektora (imenuje ih nadležno odgovorno lice i navodeći njihove odgovornosti i ovlašćenja);

Dio 12. Upravljanje sigurnošću

68. Razna sigurnosna pravila i propisi (relevantni nacionalni, industrijski i poslovni propisi, itd.);

69. Spisak opreme i objekata za gašenje požara;


Vrijeme objave: Apr-04-2023

Zatražite uzorak izvještaja

Ostavite svoju prijavu da dobijete izvještaj.