ISO9001:2015 Quality Management System:
Bahin 1. Pagdumala sa mga dokumento ug mga rekord
1. Ang buhatan kinahanglang adunay listahan sa tanang mga dokumento ug blangko nga porma sa mga rekord;
2. Listahan sa mga eksternal nga dokumento (pagdumala sa kalidad, mga sumbanan nga may kalabutan sa kalidad sa produkto, teknikal nga mga dokumento, datos, ug uban pa), ilabi na ang mga dokumento sa nasudnong mandatory nga mga balaod ug regulasyon, ug mga rekord sa pagkontrol ug pag-apod-apod;
3. Mga rekord sa pag-apod-apod sa dokumento (gikinahanglan sa tanang departamento)
4. Listahan sa kontroladong mga dokumento sa matag departamento. Naglakip sa: kalidad nga manwal, mga dokumento sa pamaagi, pagsuporta sa mga dokumento gikan sa lain-laing mga departamento, eksternal nga mga dokumento (nasyonal, industriyal, ug uban pang mga sumbanan; mga materyales nga adunay epekto sa kalidad sa produkto, ug uban pa);
5. Listahan sa rekord sa kalidad sa matag departamento;
6. Listahan sa teknikal nga mga dokumento (mga drowing, mga pamaagi sa proseso, mga pamaagi sa pag-inspeksyon, ug mga rekord sa pag-apod-apod);
7. Ang tanang matang sa mga dokumento kinahanglang susihon, aprobahan, ug mapetsahan;
8.Ang mga pirma sa lain-laing mga kalidad nga mga rekord kinahanglan nga kompleto;
Bahin 2. Pagrepaso sa Pagdumala
9. Plano sa pagrepaso sa pagdumala;
10.”Sign-in Form” para sa management review meetings;
11. Mga rekord sa pagrepaso sa pagdumala (mga taho gikan sa mga representante sa pagdumala, mga pakigpulong sa panaghisgot gikan sa mga partisipante, o sinulat nga mga materyal);
12. Report sa pagrepaso sa pagdumala (tan-awa ang "Procedure Document" alang sa sulod);
13. Mga plano ug mga lakang sa pagtul-id human sa pagrepaso sa pagdumala; Mga rekord sa corrective, preventive, ug improvement nga mga lakang.
14. Mga rekord sa pagsubay ug pag-verify.
Bahin 3. Internal nga audit
15. Tinuig nga internal audit nga plano;
16. Plano ug iskedyul sa internal nga audit
17. Sulat sa pagtudlo sa lider sa internal audit team;
18. Kopya sa qualification certificate sa internal audit member;
19. Mga minuto sa unang miting;
20. Internal audit checklist (mga rekord);
21. Mga minuto sa katapusang miting;
22. Internal nga audit report;
23. Nonconformity report ug verification record sa corrective measures;
24. May kalabotan nga mga rekord sa pagtuki sa datos;
Bahin 4. Pagbaligya
25. Mga rekord sa pagrepaso sa kontrata; (Pagsusi sa order)
26. Account sa kustomer;
27. Mga resulta sa surbey sa katagbawan sa kustomer, mga reklamo sa kostumer, reklamo, ug impormasyon sa feedback, nagbarog nga mga libro, mga rekord, ug pagtuki sa istatistika aron mahibal-an kung ang kalidad nga mga tumong nakab-ot;
28. Mga rekord sa serbisyo human sa pagbaligya;
Bahin 5. Pagpamalit
29. Kwalipikado nga supplier evaluation records (lakip ang evaluation records sa outsourcing agents); Ug mga materyales alang sa pagtimbang-timbang sa performance sa suplay;
30. Kwalipikado nga supplier evaluation quality account (pila ka mga materyales ang napalit gikan sa usa ka supplier, ug kung sila kuwalipikado), procurement quality statistical analysis, ug kung ang kalidad nga mga tumong nakab-ot;
31. Pagpalit og ledger (lakip ang outsourced product ledger)
32. Listahan sa pagpalit (uban ang mga pamaagi sa pag-apruba);
33. Kontrata (ubos sa pagtugot sa pangulo sa departamento);
Bahin 6. Departamento sa Warehousing ug Logistics
34. Detalyadong asoy sa hilaw nga materyales, semi-tapos nga mga produkto, ug nahuman nga mga produkto;
35. Pag-ila sa mga hilaw nga materyales, semi-tapos nga mga produkto, ug nahuman nga mga produkto (lakip ang pag-ila sa produkto ug pag-ila sa status);
36. Mga pamaagi sa pagsulod ug paggawas; First in, first out nga pagdumala.
Bahin 7. Departamento sa kalidad
37. Pagkontrol sa nonconforming measures nga mga himan ug mga himan (scrapping procedures);
38. Mga rekord sa pagkakalibrate sa mga himan sa pagsukod;
39. Pagkompleto sa kalidad nga mga rekord sa matag workshop
40. Ledger sa ngalan sa himan;
41. Ang detalyado nga asoy sa mga himan sa pagsukod (nga kinahanglan maglakip sa status sa pag-verify sa himan sa pagsukod, petsa sa pag-verify, ug petsa sa pagsulay pag-usab) ug ang pagpreserba sa mga sertipiko sa pag-verify;
Bahin 8. Kagamitan
41. Listahan sa kagamitan;
42. Plano sa pagmentinar;
43. Mga rekord sa pagmentinar sa kagamitan;
44. Espesyal nga proseso nga mga rekord sa pag-apruba sa kagamitan;
45. Pag-ila (lakip ang pag-ila sa kagamitan ug pag-ila sa integridad sa kagamitan);
Bahin 9. Paggama
46. Plano sa produksiyon; Ug pagplano (meeting) mga rekord alang sa katumanan sa mga proseso sa produksiyon ug serbisyo;
47. Listahan sa mga proyekto (standing book) aron makompleto ang plano sa produksiyon;
48. Nonconforming product account;
49. Mga rekord sa paglabay sa dili uyon nga mga produkto;
50. Mga rekord sa inspeksyon ug estadistika nga pagtuki sa mga semi-finished ug nahuman nga mga produkto (kon ang kwalipikasyon nga rate nagtagbo sa kalidad nga mga tumong);
51. Lainlaing mga lagda ug regulasyon alang sa pagpanalipod ug pagtipig sa produkto, pag-ila, kaluwasan, ug uban pa;
52. Mga plano sa pagbansay ug mga rekord alang sa matag departamento (pagbansay sa teknolohiya sa negosyo, pagbansay sa kalidad nga kahibalo, ug uban pa);
53. Mga dokumento sa operasyon (mga drowing, mga pamaagi sa proseso, mga pamaagi sa pag-inspeksyon, mga pamaagi sa pag-opera sa site);
54. Ang yawe nga mga proseso kinahanglan adunay mga pamaagi sa proseso;
55. Pag-ila sa site (pag-ila sa produkto, pag-ila sa status, ug pag-ila sa kagamitan);
56. Ang dili mapamatud-an nga mga himan sa pagsukod dili makita sa lugar sa produksiyon;
57. Ang matag matang sa rekord sa trabaho sa matag departamento kinahanglang igapos ngadto sa usa ka tomo para sayon nga makuha;
Bahin 10. Paghatud sa Produkto
58. Plano sa pagpadala;
59. Listahan sa pagpadala;
60. Mga rekord sa ebalwasyon sa partido sa transportasyon (apil usab sa pagtimbangtimbang sa mga kuwalipikadong suppliers);
61. Mga rekord sa mga butang nga nadawat sa mga kustomer;
Bahin 11. Departamento sa Pagdumala sa Personnel
62. Mga kinahanglanon sa trabaho para sa post personnel;
63. Mga kinahanglanon sa pagbansay sa matag departamento;
64. Tinuig nga plano sa pagbansay;
65. Mga rekord sa pagbansay (lakip ang: internal auditor nga mga rekord sa pagbansay, kalidad nga palisiya ug tumong nga mga rekord sa pagbansay, kalidad nga kahibalo sa pagbansay nga mga rekord, kalidad nga pagdumala sa departamento sa mga rekord sa pagbansay sa dokumento, mga rekord sa pagbansay sa kahanas, inspector induction nga mga rekord sa pagbansay, ang tanan adunay katugbang nga assessment ug mga resulta sa ebalwasyon)
66. Listahan sa mga espesyal nga matang sa trabaho (aprobahan sa mga may kalabutan nga responsable nga mga tawo ug may kalabutan nga mga sertipiko);
67. Listahan sa mga inspektor (gitudlo sa may kalabutan nga responsable nga tawo ug nagpiho sa ilang mga responsibilidad ug awtoridad);
Bahin 12. Pagdumala sa kaluwasan
68. Nagkalain-laing mga lagda ug regulasyon sa kaluwasan (may kalabutan nga nasudnon, industriyal, ug mga regulasyon sa negosyo, ug uban pa);
69. Listahan sa mga ekipo ug pasilidad sa pagbatok sa sunog;
Oras sa pag-post: Abr-04-2023