Informazioni da esse preparatu prima di l'auditu di u sistema ISO9001

Informazioni da esse preparatu prima di l'auditu di u sistema ISO9001

ISO 9001: 2015 Sistema di Gestione di Qualità:

Parte 1. Gestione di documenti è registri

1.L'uffiziu duveria avè una lista di tutti i ducumenti è forme in biancu di registri;

2.List di ducumenti esterni (gestione di qualità, normi ligati à a qualità di u produttu, ducumenti tecnichi, dati, etc.), in particulare i ducumenti di e lege è regulamenti obligatorii naziunali, è registri di cuntrollu è distribuzione;

3. I registri di distribuzione di documenti (necessariu per tutti i dipartimenti)

4.List di ducumenti cuntrullati di ogni dipartimentu. Includendu: manuale di qualità, documenti di prucedura, documenti di supportu da diversi dipartimenti, documenti esterni (standards naziunali, industriali è altri; materiali chì anu un impattu nantu à a qualità di u produttu, etc.);

5. Lista di qualità di ogni dipartimentu;

6. Lista di ducumenti tecnichi (disegni, prucedure di prucessu, prucedure d'ispezione, è registri di distribuzione);

7.All tippi di ducumenti deve esse rivista, appruvata, è data;

8.A firma di varii registri di qualità deve esse cumpletu;

Part 2. Management Review

9. Pianu di rivisione di a gestione;

10 "Formulariu di sign-in" per riunioni di rivisione di a gestione;

11. Records di rivisione di a gestione (rapporti da i rapprisentanti di a gestione, discorsi di discussione da i participanti, o materiali scritti);

12. Rapportu di rivisione di a gestione (vede u "Documentu di prucedura" per u cuntenutu);

13. Piani di rettificazione è misure dopu a revisione di a gestione; Records di misure currettive, preventive è di migliione.

14. Tracking and verification records.

Parte 3. Auditoria interna

15. Pianu di auditu internu annuali;

16. Pianu è pianificazione di l'auditu internu

17. Lettera di nomina di u capu di a squadra di l'auditu internu;

18. Copia di certificatu di qualificazione di membru di l'auditu internu;

19. Minutes of the first meeting;

20. Lista di verificazione di l'auditu internu (records);

21. Minutes of the last meeting;

22. Rapportu di l'auditu internu;

23. Rapportu di non-conformità è registru di verificazione di e misure currettive;

24. Records pertinenti di l'analisi di dati;

Parte 4. Vendite

25. Records di rivisione di u cuntrattu; (Rivista di ordine)

26. Contu di u cliente;

27. I risultati di l'inchiesta di satisfaczione di u Cliente, i reclami di i clienti, i reclami è l'infurmazioni di feedback, i libri in piedi, i registri è l'analisi statistiche per stabilisce se l'ugettivi di qualità sò stati ottenuti;

28. Documenti di serviziu dopu a vendita;

Parte 5. Acquisizione

29. I registri di valutazione di i fornitori qualificati (inclusi i registri di valutazione di l'agenti di outsourcing); E materiali per a valutazione di u rendiment di u supply;

30. Qualified account evaluation quality quality (quantu materiali sò stati acquistati da un certu fornitore, è s'ellu sò qualificati), analisi statistiche di qualità d'acquistu, è s'ellu l'ugettivi di qualità sò stati ottinuti;

31. Ledger d'acquistu (cumpresu u ledger di i prudutti esterni)

32. Lista d'acquistu (cù prucedure d'appruvazioni);

33. Cuntrattu (sughjettu à appruvazioni da u capu di u dipartimentu);

Parte 6. Dipartimentu di Magazzinu è Logistica

34. Contu detallatu di materie prime, prudutti semifiniti è prudutti finiti;

35. Identificazione di materie prime, prudutti semifiniti è prudutti finiti (cumprese identificazione di produttu è identificazione di statutu);

36. Prucedure d'entrata è di uscita; Prima in, prima gestione.

Parte 7. Dipartimentu di Qualità

37. Cuntrolla di arnesi di misurazione non conforming è arnesi (prucedure di scrapping);

38. Records di calibrazione di strumenti di misurazione;

39. Completezza di i registri di qualità in ogni attellu

40. Ledger di u nome di u strumentu;

41. U contu detallatu di strumenti di misurazione (chì deve include u statutu di verificazione di l'attrezzi di misurazione, a data di verificazione è a data di retest) è a preservazione di i certificati di verificazione;

Part 8. Equipamentu
41. Lista di l'equipaggiu;

42. Pianu di mantenimentu;

43. I registri di mantenimentu di l'equipaggiu;

44. Dispositivi di appruvazioni di l'equipaggiu di prucessu speciale;

45. Identificazione (cumpresa l'identificazione di l'equipaggiu è l'identificazione di l'integrità di l'equipaggiu);

Part 9. Pruduzzione

46. ​​Pianu di pruduzzione; E pianificazione (reunione) records per a realizazione di prucessi di produzzione è serviziu;

47. Lista di prughjetti (libru standing) per compie u pianu di produzzione;

48. Contu prodottu nonconforming;

49. Disposizioni di i prudutti non conformi;

50. I registri di l'ispezione è l'analisi statistiche di i prudutti semi-finiti è finiti (se u tassu di qualificazione risponde à l'ugettivi di qualità);

51. Diversi reguli è rigulamenti per a prutezzione è u almacenamentu di i prudutti, l'identificazione, a sicurità, etc.

52. Piani di furmazione è registri per ogni dipartimentu (formazione di tecnulugia di l'affari, furmazione di sensibilizazione di qualità, etc.);

53. Documenti di operazione (disegni, prucedure di prucessu, prucedure d'ispezione, prucedure operative à u situ);

54. I prucessi chjave deve avè prucedure di prucessu;

55. Identificazione di u situ (identificazione di u produttu, identificazione di statutu è identificazione di l'equipaggiu);

56. Strumenti di misurazione micca verificatu ùn deve micca appare nantu à u situ di produzzione;

57. Ogni tipu di registru di travagliu di ogni dipartimentu deve esse ligatu in un voluminu per una ricuperazione faciule;

Parte 10. Consegna di u produttu

58. Pianu di consegna;

59. Lista di spedizione;

60. I registri di valutazione di u partitu di trasportu (inclusi ancu in a valutazione di i fornituri qualificati);

61. Records di merchenzie ricevuti da i clienti;

Part 11. Dipartimentu di l'amministrazione di u persunale

62. Requisiti di u travagliu per u persunale di posta;

63. I bisogni di furmazione di ogni dipartimentu;

64. Pianu di furmazione annuali;

65. Documenti di furmazione (inclusi: registri di furmazione di l'auditore internu, registri di furmazione di a pulitica di qualità è ughjettivi, registri di furmazione di sensibilizazione di qualità, registri di furmazione di documenti di u dipartimentu di gestione di a qualità, registri di furmazione di cumpetenza, registri di furmazione di l'ispettore, tutti cù i risultati di valutazione è valutazione currispondenti)

66. Lista di tippi speciali di travagliu (appruvatu da e persone rispunsevuli pertinenti è certificati pertinenti);

67. Lista di l'ispettori (numinati da a persona rispunsevuli pertinenti è specificandu e so rispunsabilità è l'autorità);

Parte 12. Gestione di sicurezza

68. Diversi reguli di sicurità è rigulamenti (regulazioni naziunali, industriali è imprese pertinenti, etc.);

69. Elencu di l'equipaggiu è di e instalazione di u focu;


Postu tempu: Apr-04-2023

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