Informace, které je třeba připravit před auditem systému ISO9001

Informace, které je třeba připravit před auditem systému ISO9001

Systém managementu kvality ISO9001:2015:

Část 1. Správa dokumentů a záznamů

1.Úřad by měl mít seznam všech dokumentů a nevyplněné formuláře záznamů;

2.Seznam externích dokumentů (řízení kvality, normy týkající se jakosti výrobků, technické dokumenty, údaje atd.), zejména dokumenty národních závazných zákonů a předpisů a záznamy o kontrole a distribuci;

3. Záznamy o distribuci dokumentů (požadováno pro všechna oddělení)

4.Seznam kontrolovaných dokumentů jednotlivých oddělení. Včetně: příručky jakosti, dokumentů postupů, podpůrných dokumentů z různých oddělení, externích dokumentů (národní, průmyslové a jiné normy; materiály, které mají vliv na kvalitu produktu atd.);

5. Seznam záznamů o kvalitě každého oddělení;

6. Seznam technické dokumentace (výkresy, procesní postupy, kontrolní postupy a záznamy o distribuci);

7. Všechny typy dokumentů musí být přezkoumány, schváleny a opatřeny datem;

8. Podpisy různých záznamů o kvalitě by měly být úplné;

Část 2. Přehled managementu

9. Plán přezkoumání vedením;

10.„Přihlašovací formulář“ pro schůzky vedoucí k přezkoumání;

11. Záznamy o přezkoumání vedením (zprávy zástupců vedení, diskusní projevy účastníků nebo písemné materiály);

12. Zpráva o přezkoumání vedením (obsah viz „Procesní dokument“);

13. Plány a opatření nápravy po přezkoumání vedením; Evidence nápravných, preventivních a zlepšovacích opatření.

14. Záznamy o sledování a ověřování.

Část 3. Interní audit

15. Roční plán interního auditu;

16. Plán a harmonogram interního auditu

17. jmenovací listina vedoucího týmu interního auditu;

18. Kopie osvědčení o kvalifikaci člena interního auditu;

19. Zápis z prvního jednání;

20. Kontrolní seznam interního auditu (záznamy);

21. Zápis z poslední schůze;

22. Zpráva o interním auditu;

23. Zpráva o neshodě a záznam o ověření nápravných opatření;

24. Relevantní záznamy analýzy dat;

Část 4. Prodej

25. Záznamy o přezkoumání smlouvy; (kontrola objednávky)

26. Zákaznický účet;

27. Výsledky průzkumu spokojenosti zákazníků, stížnosti zákazníků, stížnosti a informace o zpětné vazbě, účetní knihy, záznamy a statistické analýzy ke zjištění, zda bylo dosaženo cílů kvality;

28. Záznamy o poprodejním servisu;

Část 5. Zadávání veřejných zakázek

29. Záznamy o hodnocení kvalifikovaných dodavatelů (včetně záznamů o hodnocení agentů outsourcingu); A materiály pro hodnocení plnění dodávky;

30. Účet hodnocení kvality kvalifikovaných dodavatelů (kolik materiálů bylo zakoupeno od určitého dodavatele a zda jsou kvalifikované), statistická analýza kvality nákupu a zda bylo dosaženo cílů kvality;

31. Kniha nákupů (včetně externí knihy produktů)

32. Seznam zakázek (s schvalovacími postupy);

33. Smlouva (podléhá schválení vedoucím oddělení);

Část 6. Oddělení skladování a logistiky

34. Podrobný popis surovin, polotovarů a hotových výrobků;

35. Identifikace surovin, polotovarů a hotových výrobků (včetně identifikace produktu a identifikace stavu);

36. Vstupní a výstupní postupy; Řízení první dovnitř, první ven.

Část 7. Oddělení kvality

37. Kontrola neshodných měřicích nástrojů a nástrojů (skartační postupy);

38. Kalibrační záznamy měřicích přístrojů;

39. Úplnost záznamů o kvalitě v každé dílně

40. Kniha názvů nástrojů;

41. Podrobný popis měřicích nástrojů (který by měl zahrnovat stav ověření měřicího nástroje, datum ověření a datum opětovného testování) a uchování ověřovacích certifikátů;

Část 8. Zařízení
41. Seznam vybavení;

42. Plán údržby;

43. záznamy o údržbě zařízení;

44. záznamy o schválení zvláštního technologického zařízení;

45. identifikace (včetně identifikace zařízení a identifikace integrity zařízení);

Část 9. Výroba

46. ​​Plán výroby; A záznamy o plánování (poradách) pro realizaci výrobních a servisních procesů;

47. Seznam projektů (stálá kniha) k dokončení plánu výroby;

48. Účet neshodného produktu;

49. Záznamy o likvidaci neshodných výrobků;

50. Záznamy o kontrole a statistická analýza polotovarů a hotových výrobků (zda míra kvalifikace odpovídá cílům kvality);

51. Různá pravidla a předpisy pro ochranu a skladování produktů, identifikaci, bezpečnost atd.;

52. Školicí plány a záznamy pro každé oddělení (školení v oblasti obchodních technologií, školení o zvyšování povědomí o kvalitě atd.);

53. Provozní dokumenty (výkresy, procesní postupy, kontrolní postupy, provozní postupy na místě);

54. Klíčové procesy musí mít procesní postupy;

55. Identifikace místa (identifikace produktu, identifikace stavu a identifikace zařízení);

56. Neověřené měřicí nástroje se na místě výroby nesmí objevit;

57. Každý typ pracovního záznamu každého oddělení by měl být svázán do svazku pro snadné vyhledání;

Část 10. Dodávka produktu

58. Plán dodání;

59. Doručovací list;

60. Záznamy o hodnocení přepravce (zahrnuty i do hodnocení kvalifikovaných dodavatelů);

61. Evidence zboží přijatého zákazníky;

Část 11. Oddělení personální správy

62. Pracovní požadavky pro poštovní personál;

63. vzdělávací potřeby každého oddělení;

64. Roční plán školení;

65. Záznamy o školení (včetně: záznamů o školení interního auditora, záznamů o školeních o politice kvality a cílech, záznamech o školení o zvyšování povědomí o kvalitě, záznamech o školeních o dokumentech oddělení managementu kvality, záznamech o školení dovedností, záznamech o školení o vstupním školení inspektorů, vše s odpovídajícími výsledky hodnocení a hodnocení)

66. Seznam zvláštních druhů prací (schválených příslušnými odpovědnými osobami a příslušnými certifikáty);

67. Seznam inspektorů (jmenovaných příslušnou odpovědnou osobou s uvedením jejich odpovědnosti a pravomocí);

Část 12. Řízení bezpečnosti

68. Různá bezpečnostní pravidla a předpisy (příslušné národní, průmyslové a podnikové předpisy atd.);

69. Seznam hasičského vybavení a zařízení;


Čas odeslání: duben-04-2023

Vyžádejte si vzorovou zprávu

Nechte svou aplikaci a obdržíte zprávu.