Gwybodaeth i'w pharatoi cyn archwiliad system ISO9001

Gwybodaeth i'w pharatoi cyn archwiliad system ISO9001

System Rheoli Ansawdd ISO9001: 2015:

Rhan 1. Rheoli dogfennau a chofnodion

1. Dylai fod gan y swyddfa restr o'r holl ddogfennau a ffurfiau gwag o gofnodion;

2.List o ddogfennau allanol (rheoli ansawdd, safonau sy'n ymwneud ag ansawdd cynnyrch, dogfennau technegol, data, ac ati), yn enwedig dogfennau o gyfreithiau a rheoliadau gorfodol cenedlaethol, a chofnodion rheoli a dosbarthu;

3. Cofnodion dosbarthu dogfennau (sy'n ofynnol ar gyfer pob adran)

4.Rhestr o ddogfennau rheoledig pob adran. Gan gynnwys: llawlyfr ansawdd, dogfennau gweithdrefn, dogfennau ategol o wahanol adrannau, dogfennau allanol (safonau cenedlaethol, diwydiannol a safonau eraill; deunyddiau sy'n effeithio ar ansawdd y cynnyrch, ac ati);

5. Rhestr cofnodion ansawdd pob adran;

6. Rhestr o ddogfennau technegol (lluniadau, gweithdrefnau proses, gweithdrefnau arolygu, a chofnodion dosbarthu);

7. Rhaid adolygu, cymeradwyo a dyddio pob math o ddogfennau;

8. Dylai llofnodion cofnodion ansawdd amrywiol fod yn gyflawn;

Rhan 2. Adolygiad Rheoli

9. Cynllun adolygu rheolwyr;

10 “Ffurflen Arwyddo” ar gyfer cyfarfodydd adolygu rheolwyr;

11. Cofnodion adolygiadau rheolwyr (adroddiadau gan gynrychiolwyr rheolwyr, areithiau trafod gan gyfranogwyr, neu ddeunyddiau ysgrifenedig);

12. Adroddiad adolygiad rheolwyr (gweler y “Dogfen Weithdrefn” am y cynnwys);

13. Cynlluniau a mesurau cywiro ar ôl adolygiad rheolwyr; Cofnodion o fesurau cywiro, atal a gwella.

14. Cofnodion olrhain a gwirio.

Rhan3. Archwilio mewnol

15. Cynllun archwilio mewnol blynyddol;

16. Cynllun ac amserlen archwilio mewnol

17. Llythyr penodi arweinydd tîm archwilio mewnol;

18. Copi o dystysgrif cymhwyster aelod archwilio mewnol;

19. Cofnodion y cyfarfod cyntaf;

20. Rhestr wirio archwilio mewnol (cofnodion);

21. Cofnodion y cyfarfod diwethaf;

22. Adroddiad archwilio mewnol;

23. Adroddiad anghydffurfiaeth a chofnod dilysu o fesurau unioni;

24. Cofnodion perthnasol o ddadansoddi data;

Rhan4. Gwerthiant

25. Cofnodion adolygu contractau; (Adolygiad archeb)

26. Cyfrif cwsmer;

27. Canlyniadau arolygon boddhad cwsmeriaid, cwynion cwsmeriaid, cwynion, a gwybodaeth adborth, llyfrau sefydlog, cofnodion, a dadansoddiad ystadegol i benderfynu a yw'r amcanion ansawdd wedi'u cyflawni;

28. Cofnodion gwasanaeth ar ôl gwerthu;

Rhan5. Caffael

29. Cofnodion gwerthuso cyflenwyr cymwys (gan gynnwys cofnodion gwerthuso asiantau sy'n rhoi gwaith ar gontract allanol); A deunyddiau ar gyfer gwerthuso perfformiad y cyflenwad;

30. Cyfrif ansawdd gwerthuso cyflenwyr cymwys (faint o ddeunyddiau sydd wedi'u prynu gan gyflenwr penodol, ac a ydynt yn gymwys), dadansoddiad ystadegol ansawdd caffael, ac a yw'r amcanion ansawdd wedi'u cyflawni;

31. Cyfriflyfr prynu (gan gynnwys cyfriflyfr cynnyrch a gontractir yn allanol)

32. Rhestr gaffael (gyda gweithdrefnau cymeradwyo);

33. Contract (yn amodol ar gymeradwyaeth y pennaeth adran);

Rhan 6. Adran Warysau a Logisteg

34. Disgrifiad manwl o ddeunyddiau crai, cynhyrchion lled-orffen, a chynhyrchion gorffenedig;

35. Adnabod deunyddiau crai, cynhyrchion lled-orffen, a chynhyrchion gorffenedig (gan gynnwys adnabod cynnyrch ac adnabod statws);

36. Gweithdrefnau mynediad ac ymadael; Cyntaf i mewn, rheolaeth gyntaf allan.

Rhan7. Adran Ansawdd

37. Rheoli offer ac offer mesur anghydffurfiol (gweithdrefnau sgrapio);

38. Cofnodion graddnodi offer mesur;

39. Cyflawnder cofnodion ansawdd ym mhob gweithdy

40. Cyfriflyfr enw offer;

41. Y disgrifiad manwl o offer mesur (a ddylai gynnwys statws dilysu offer mesur, dyddiad dilysu, a dyddiad ailbrofi) a chadw tystysgrifau dilysu;

Rhan 8. Offer
41. Rhestr offer;

42. Cynllun cynnal a chadw;

43. Cofnodion cynnal a chadw offer;

44. Cofnodion cymeradwyo offer proses arbennig;

45. Adnabod (gan gynnwys adnabod offer ac adnabod cyfanrwydd offer);

Rhan 9. Cynhyrchiad

46. ​​Cynllun cynhyrchu; A chofnodi cofnodion cynllunio (cyfarfod) ar gyfer gwireddu prosesau cynhyrchu a gwasanaeth;

47. Rhestr o brosiectau (llyfr sefydlog) i gwblhau'r cynllun cynhyrchu;

48. Cyfrif cynnyrch anghydffurfiol;

49. Cofnodion gwaredu cynhyrchion anghydffurfiol;

50. Cofnodion arolygu a dadansoddiad ystadegol o gynhyrchion lled-orffen a gorffenedig (a yw'r gyfradd cymhwyster yn bodloni'r amcanion ansawdd);

51. Rheolau a rheoliadau amrywiol ar gyfer diogelu a storio cynnyrch, adnabod, diogelwch, ac ati;

52. Cynlluniau hyfforddi a chofnodion ar gyfer pob adran (hyfforddiant technoleg busnes, hyfforddiant ymwybyddiaeth ansawdd, ac ati);

53. Dogfennau gweithredu (lluniadau, gweithdrefnau proses, gweithdrefnau arolygu, gweithdrefnau gweithredu i'r safle);

54. Rhaid i brosesau allweddol gael gweithdrefnau proses;

55. Adnabod safle (adnabod cynnyrch, adnabod statws, ac adnabod offer);

56. Ni fydd offer mesur heb eu gwirio yn ymddangos ar y safle cynhyrchu;

57. Dylid rhwymo pob math o gofnod gwaith pob adran yn gyfrol er mwyn ei adalw'n hawdd;

Rhan 10. Cyflwyno Cynnyrch

58. Cynllun cyflawni;

59. Rhestr ddosbarthu;

60. Cofnodion gwerthuso'r parti cludo (hefyd wedi'u cynnwys yn y gwerthusiad o gyflenwyr cymwys);

61. Cofnodion o nwyddau a dderbyniwyd gan gwsmeriaid;

Rhan 11. Adran Gweinyddu Personél

62. Gofynion swydd ar gyfer personél y swydd;

63. Anghenion hyfforddi pob adran;

64. Cynllun hyfforddi blynyddol;

65. Cofnodion hyfforddi (gan gynnwys: cofnodion hyfforddi archwilwyr mewnol, polisi ansawdd a chofnodion hyfforddiant gwrthrychol, cofnodion hyfforddiant ymwybyddiaeth ansawdd, cofnodion hyfforddi dogfennau'r adran rheoli ansawdd, cofnodion hyfforddiant sgiliau, cofnodion hyfforddiant sefydlu arolygwyr, pob un â chanlyniadau asesu a gwerthuso cyfatebol)

66. Rhestr o fathau arbennig o waith (cymeradwywyd gan bersonau cyfrifol perthnasol a thystysgrifau perthnasol);

67. Rhestr o arolygwyr (a benodir gan y person cyfrifol perthnasol ac sy'n pennu eu cyfrifoldebau a'u hawdurdodau);

Rhan 12. Rheoli diogelwch

68. Rheolau a rheoliadau diogelwch amrywiol (rheoliadau cenedlaethol, diwydiannol a menter perthnasol, ac ati);

69. Rhestr o offer a chyfleusterau ymladd tân;


Amser postio: Ebrill-04-2023

Gofyn am Adroddiad Sampl

Gadael eich cais i dderbyn adroddiad.