Oplysninger, der skal udarbejdes før ISO9001-systemrevisionen

Oplysninger, der skal udarbejdes før ISO9001-systemrevisionen

ISO9001:2015 kvalitetsstyringssystem:

Del 1. Håndtering af dokumenter og optegnelser

1. Kontoret bør have en liste over alle dokumenter og blanke registre;

2. Liste over eksterne dokumenter (kvalitetsstyring, standarder relateret til produktkvalitet, tekniske dokumenter, data osv.), især dokumenter om nationale obligatoriske love og regler og registreringer af kontrol og distribution;

3. Dokumentfordelingsposter (påkrævet for alle afdelinger)

4. Liste over kontrollerede dokumenter for hver afdeling. Herunder: kvalitetsmanual, proceduredokumenter, understøttende dokumenter fra forskellige afdelinger, eksterne dokumenter (nationale, industrielle og andre standarder; materialer, der har indflydelse på produktkvaliteten osv.);

5. Kvalitetsrekordliste for hver afdeling;

6. Liste over tekniske dokumenter (tegninger, procesprocedurer, inspektionsprocedurer og distributionsregistre);

7. Alle typer dokumenter skal gennemgås, godkendes og dateres;

8. Underskrifterne af forskellige kvalitetsregistre skal være fuldstændige;

Del 2. Ledelsesberetning

9. Ledelsens gennemgangsplan;

10 "Sign-in Form" til møder med ledelsesgennemgang;

11. Ledelsen gennemgår optegnelser (rapporter fra ledelsesrepræsentanter, diskussionstaler fra deltagere eller skriftligt materiale);

12. Ledelsesrapport (se "Proceduredokumentet" for indholdet);

13. Udbedringsplaner og foranstaltninger efter ledelsesgennemgang; Registrering af korrigerende, forebyggende og forbedringsforanstaltninger.

14. Sporings- og verifikationsoptegnelser.

Del 3. Intern revision

15. Årlig intern revisionsplan;

16. Intern revisionsplan og tidsplan

17. Ansættelsesbrev for den interne revisionsteamleder;

18. Kopi af kvalifikationsbevis for medlem af intern revision;

19. Referat af første møde;

20. Intern revisionstjekliste (optegnelser);

21. Referat af sidste møde;

22. Intern revisionsrapport;

23. Afvigelsesrapport og verifikationsoversigt over korrigerende foranstaltninger;

24. Relevante registreringer af dataanalyse;

Del 4. Salg

25. Optegnelser om kontraktgennemgang; (Ordregennemgang)

26. Kundekonto;

27. Kundetilfredshedsundersøgelsesresultater, kundeklager, klager og feedbackoplysninger, stående bøger, optegnelser og statistiske analyser for at afgøre, om kvalitetsmålene er nået;

28. Eftersalgsserviceposter;

Del 5. Indkøb

29. Kvalificerede leverandørevalueringsregistre (herunder evalueringsregistre for outsourcing-agenter); Og materialer til evaluering af leveringens ydeevne;

30. Kvalitetsregnskab for evaluering af kvalificeret leverandør (hvor mange materialer der er købt fra en bestemt leverandør, og om de er kvalificerede), statistisk analyse af indkøbskvalitet, og om kvalitetsmålene er nået;

31. Indkøbsreskontro (inklusive outsourcet produktreskontro)

32. Indkøbsliste (med godkendelsesprocedurer);

33. Kontrakt (med forbehold for godkendelse af afdelingslederen);

Del 6. Lager- og logistikafdeling

34. Detaljeret redegørelse for råvarer, halvfabrikata og færdigvarer;

35. Identifikation af råvarer, halvfabrikata og færdigvarer (herunder produktidentifikation og statusidentifikation);

36. Ind- og udrejseprocedurer; Først ind, først ud ledelse.

Del 7. Kvalitetsafdelingen

37. Kontrol af ikke-overensstemmende måleværktøjer og værktøjer (ophugningsprocedurer);

38. Kalibreringsregistreringer af måleværktøjer;

39. Fuldstændigheden af ​​kvalitetsregistreringer på hvert værksted

40. Værktøjsnavnebog;

41. Den detaljerede redegørelse for måleværktøjer (som bør omfatte måleværktøjets verifikationsstatus, verifikationsdato og gentestdato) og bevarelsen af ​​verifikationscertifikater;

Del 8. Udstyr
41. Udstyrsliste;

42. Vedligeholdelsesplan;

43. Optegnelser om vedligeholdelse af udstyr;

44. Optegnelser om godkendelse af særligt procesudstyr;

45. Identifikation (herunder udstyrsidentifikation og udstyrsintegritetsidentifikation);

Del 9. Produktion

46. ​​Produktionsplan; Og planlægning af (møde)protokoller til realisering af produktions- og serviceprocesser;

47. Liste over projekter (stående bog) for at færdiggøre produktionsplanen;

48. Ikke-konform produktkonto;

49. Bortskaffelsesfortegnelser over ikke-overensstemmende produkter;

50. Inspektionsregistreringer og statistisk analyse af halvfabrikata og færdigvarer (om kvalifikationsgraden opfylder kvalitetsmålene);

51. Forskellige regler og forskrifter for produktbeskyttelse og opbevaring, identifikation, sikkerhed osv.;

52. Uddannelsesplaner og optegnelser for hver afdeling (uddannelse i erhvervsteknologi, uddannelse i kvalitetsbevidsthed osv.);

53. Driftsdokumenter (tegninger, procesprocedurer, inspektionsprocedurer, driftsprocedurer til stedet);

54. Nøgleprocesser skal have procesprocedurer;

55. Stedsidentifikation (produktidentifikation, statusidentifikation og udstyrsidentifikation);

56. Uverificerede måleværktøjer må ikke vises på produktionsstedet;

57. Hver type arbejdsoptegnelse for hver afdeling bør bindes til et bind for let genfinding;

Del 10. Produktlevering

58. Leveringsplan;

59. Leveringsliste;

60. Evalueringsoptegnelser for transportparten (også inkluderet i evalueringen af ​​kvalificerede leverandører);

61. Optegnelser over varer modtaget af kunder;

Del 11. Personaleadministrationsafdelingen

62. Jobkrav til stillingspersonale;

63. Uddannelsesbehov for hver afdeling;

64. Årlig uddannelsesplan;

65. Træningsregistreringer (herunder: intern auditors uddannelsesregistre, kvalitetspolitik og objektive træningsregistre, kvalitetsbevidsthedstræningsregistre, kvalitetsstyringsafdelingens dokumenttræningsoptegnelser, færdighedstræningsregistre, inspektørintroduktionstræningsposter, alle med tilsvarende vurderings- og evalueringsresultater)

66. Liste over særlige typer arbejde (godkendt af relevante ansvarlige personer og relevante certifikater);

67. Liste over inspektører (udnævnt af den relevante ansvarlige person og med angivelse af deres ansvar og myndigheder);

Del 12. Sikkerhedsstyring

68. Forskellige sikkerhedsregler og -forskrifter (relevante nationale, industrielle og virksomhedsbestemmelser osv.);

69. Liste over brandslukningsudstyr og -faciliteter;


Indlægstid: 04-04-2023

Anmod om en prøverapport

Efterlad din ansøgning for at modtage en rapport.