ISO9001:2015 kvaliteedijuhtimissüsteem:
Osa 1. Dokumentide ja dokumentide haldamine
1. Büroos peaks olema kõigi dokumentide loetelu ja tühjad dokumendivormid;
2.Välisdokumentide (kvaliteedijuhtimine, tootekvaliteediga seotud standardid, tehnilised dokumendid, andmed jne), eelkõige riiklike kohustuslike seaduste ja määruste ning kontrolli ja levitamise dokumentide loetelu;
3. Dokumentide levitamise kirjed (nõutav kõigi osakondade jaoks)
4.Iga osakonna kontrollitavate dokumentide loetelu. Sealhulgas: kvaliteedijuhend, protseduuridokumendid, tõendavad dokumendid erinevatelt osakondadelt, välisdokumendid (riiklikud, tööstuslikud jm standardid; materjalid, mis mõjutavad toote kvaliteeti jne);
5. Iga osakonna kvaliteediregistri nimekiri;
6. Tehniliste dokumentide loetelu (joonised, protsessiprotseduurid, kontrolliprotseduurid ja jaotusdokumendid);
7. Igat tüüpi dokumendid tuleb üle vaadata, kinnitada ja kuupäevastada;
8. Erinevate kvaliteedidokumentide allkirjad peaksid olema täielikud;
2. osa. Juhtkonna ülevaade
9. Juhtkonna ülevaatuse plaan;
10. "Sisselogimisvorm" juhtkonna ülevaatuskoosolekuteks;
11. Juhtkonna ülevaatuste protokollid (juhtkonna esindajate aruanded, osalejate arutelukõned või kirjalikud materjalid);
12. Juhtkonna ülevaatuse aruanne (vt sisu "Toetusdokument");
13. Parandusplaanid ja meetmed pärast juhtkonna ülevaatamist; Parandus-, ennetus- ja parendusmeetmete kirjed.
14. Jälgimis- ja kontrollikirjed.
Osa 3. Siseaudit
15. Siseauditi aastaplaan;
16. Siseauditi plaan ja ajakava
17. Siseauditi meeskonna juhi ametisse nimetamise kiri;
18. Siseauditi liikme kvalifikatsioonitunnistuse koopia;
19. Esimese koosoleku protokoll;
20. Siseauditi kontrollnimekiri (kirjed);
21. Viimase koosoleku protokoll;
22. Siseauditi aruanne;
23. mittevastavusaruanne ja parandusmeetmete kontrollimise protokoll;
24. Andmeanalüüsi asjakohased kirjed;
4. osa. Müük
25. Lepingu läbivaatamise dokumendid; (Tellimuse ülevaatus)
26. Kliendikonto;
27. Kliendirahulolu uuringu tulemused, klientide kaebused, kaebused ja tagasiside teave, püsivad raamatud, dokumendid ja statistiline analüüs, et teha kindlaks, kas kvaliteedieesmärgid on saavutatud;
28. Müügijärgse teeninduse dokumendid;
5. osa. Hanked
29. Kvalifitseeritud tarnijate hindamisdokumendid (sealhulgas allhankeagentide hindamisdokumendid); Ja materjalid tarne toimivuse hindamiseks;
30. Kvalifitseeritud tarnija hindamise kvaliteediarvestus (kui palju materjale on teatud tarnijalt ostetud ja kas need on kvalifitseeritud), hankekvaliteedi statistiline analüüs ja kas kvaliteedieesmärgid on saavutatud;
31. Ostureskontra (sh sisseostetud toodete pearaamat)
32. Hangete nimekiri (koos kooskõlastusprotseduuridega);
33. Leping (kinnitab osakonnajuhataja);
Osa 6. Lao- ja logistikaosakond
34. Tooraine, pooltoodete ja valmistoodete üksikasjalik arvestus;
35. Tooraine, pooltoodete ja valmistoodete identifitseerimine (sealhulgas toote identifitseerimine ja staatuse identifitseerimine);
36. sisenemise ja lahkumise kord; Kõigepealt sisse, kõigepealt välja juhtimine.
7. osa. Kvaliteediosakond
37. Nõuetele mittevastavate mõõteriistade ja tööriistade kontroll (lammutamise protseduurid);
38. Mõõteriistade kalibreerimisprotokollid;
39. Kvaliteediarvestuse täielikkus igas töökojas
40. Tööriista nimeraamat;
41. Mõõtevahendite üksikasjalik ülevaade (mis peaks sisaldama mõõtevahendi kontrollimise olekut, kontrollimise kuupäeva ja kordustestimise kuupäeva) ja taatlussertifikaatide säilitamist;
Osa 8. Varustus
41. Seadmete nimekiri;
42. Hooldusplaan;
43. Seadmete hooldusdokumendid;
44. Spetsiaalsete protsessiseadmete kinnitusdokumendid;
45. Identifitseerimine (sealhulgas seadmete identifitseerimine ja seadmete terviklikkuse tuvastamine);
Osa 9. Tootmine
46. Tootmisplaan; Ja tootmis- ja teenindusprotsesside realiseerimise planeerimise (koosoleku) protokollid;
47. Projektide loetelu (püsiraamat) tootmisplaani täitmiseks;
48. Mittevastava toote konto;
49. nõuetele mittevastavate toodete kõrvaldamise dokumendid;
50. Pooltoodete ja valmistoodete ülevaatuse protokollid ja statistiline analüüs (kas kvalifitseerimise määr vastab kvaliteedieesmärkidele);
51. Mitmesugused eeskirjad ja eeskirjad toodete kaitse ja ladustamise, identifitseerimise, ohutuse jms kohta;
52. Iga osakonna koolitusplaanid ja arvestused (äritehnoloogia koolitus, kvaliteediteadlikkuse koolitus jne);
53. Kasutusdokumendid (joonised, protsessiprotseduurid, kontrolliprotseduurid, objekti tööprotseduurid);
54. Võtmeprotsessidel peavad olema protsessiprotseduurid;
55. Koha identifitseerimine (toote identifitseerimine, oleku identifitseerimine ja seadme identifitseerimine);
56. Taatlemata mõõtevahendeid ei tohi tootmiskohale ilmuda;
57. Iga osakonna igat tüüpi töökirjed tuleks hõlpsaks otsimiseks köidetud köitesse;
Osa 10. Toote kohaletoimetamine
58. Tarneplaan;
59. Saateleht;
60. Transpordiosalise hindamisdokumendid (kaasatud ka kvalifitseeritud tarnijate hindamisel);
61. Klientide poolt vastuvõetud kaupade arvestus;
Osa 11. Personalihalduse osakond
62. Töönõuded postipersonalile;
63. Iga osakonna koolitusvajadused;
64. Iga-aastane koolitusplaan;
65. Koolituse dokumendid (sealhulgas: siseaudiitori koolitusdokumendid, kvaliteedipoliitika ja eesmärgikoolituse dokumendid, kvaliteediteadlikkuse koolituse dokumendid, kvaliteedijuhtimise osakonna dokumentide koolitusdokumendid, oskuste koolituse dokumendid, inspektorite sisseelamiskoolituse dokumendid, kõik koos vastavate hindamis- ja hindamistulemustega)
66. Eritööde loetelu (kinnitatud vastavate vastutavate isikute ja asjakohaste tunnistustega);
67. Inspektorite nimekiri (määratud vastava vastutava isiku poolt ning täpsustades nende kohustused ja volitused);
Osa 12. Ohutusjuhtimine
68. Mitmesugused ohutuseeskirjad ja eeskirjad (asjakohased riiklikud, tööstuslikud ja ettevõtete eeskirjad jne);
69. Tulekustutusvahendite ja -rajatiste loetelu;
Postitusaeg: aprill-04-2023