ISO9001 sistemaren auditoria baino lehen prestatu beharreko informazioa

ISO9001 sistemaren auditoria baino lehen prestatu beharreko informazioa

ISO9001:2015 Kalitatearen Kudeaketa Sistema:

1. zatia. Dokumentuen eta erregistroen kudeaketa

1. Bulegoak dokumentu guztien zerrenda eta erregistro-inprimaki hutsak izan behar ditu;

2.Kanpoko dokumentuen zerrenda (kalitatearen kudeaketa, produktuen kalitateari lotutako estandarrak, dokumentu teknikoak, datuak, etab.), bereziki derrigorrezko lege eta arau nazionalen dokumentuak, eta kontrol eta banaketaren erregistroak;

3. Dokumentuen banaketa-erregistroak (beharrezkoa sail guztietan)

4.Sail bakoitzeko dokumentu kontrolatuen zerrenda. Besteak beste: kalitate-eskuliburua, prozedura-dokumentuak, hainbat sailen euskarri-dokumentuak, kanpoko dokumentuak (nazionalak, industrialak eta bestelako estandarrak; produktuaren kalitatean eragina duten materialak, etab.);

5. Sail bakoitzaren kalitate-erregistroen zerrenda;

6. Dokumentu teknikoen zerrenda (planoak, prozesu-prozedurak, ikuskapen-prozedurak eta banaketa-erregistroak);

7.Mota guztietako dokumentuak berrikusi, onartu eta datatu behar dira;

8.Kalitate-erregistro ezberdinen sinadurak osoak izan behar dira;

2. zatia. Zuzendaritzaren berrikuspena

9. Zuzendaritza berrikusteko plana;

10 "Sign-in form" zuzendaritzak berrikusteko bileretarako;

11. Zuzendaritzaren berrikuspen-erregistroak (zuzendaritzako ordezkarien txostenak, parte-hartzaileen eztabaida-hitzaldiak edo idatzizko materialak);

12. Zuzendaritzaren berrikuspen-txostena (ikus “Prozedura-dokumentua” edukia ikusteko);

13. Zuzenketa-planak eta neurriak zuzendaritzaren berrikuspenaren ondoren; Zuzenketa, prebentzio eta hobekuntza neurrien erregistroak.

14. Jarraipen- eta egiaztapen-erregistroak.

3. zatia. Barne auditoretza

15. Urteko barne auditoretza plana;

16. Barne auditoretzaren plana eta egutegia

17. Barne-ikuskaritzako taldeburuaren izendapen-gutuna;

18. Barne-ikuskaritzako kidearen titulazio-ziurtagiriaren kopia;

19. Lehenengo bileraren akta;

20. Barne auditoretza-zerrenda (erregistroak);

21. Azken bileraren akta;

22. Barne auditoretzaren txostena;

23. Ez-adostasun-txostena eta neurri zuzentzaileen egiaztapen-erregistroa;

24. Datuen analisiaren erregistro garrantzitsuak;

4. zatia. Salmentak

25. Kontratua berrikusteko erregistroak; (Eskaera berrikustea)

26. Bezeroaren kontua;

27. Bezeroaren asebetetze-inkesten emaitzak, bezeroen kexak, kexak eta iritzien informazioa, zutik dauden liburuak, erregistroak eta analisi estatistikoak, kalitate-helburuak lortu diren ala ez zehazteko;

28. Salmenta osteko zerbitzuen erregistroak;

5. zatia. Kontratazioa

29. Hornitzaile kualifikatuen ebaluazio-erregistroak (externalizazio-agenteen ebaluazio-erregistroak barne); Eta hornikuntzaren errendimendua ebaluatzeko materialak;

30. Hornitzaile kualifikatuak ebaluatzeko kalitate-kontua (hornitzaile jakin bati zenbat material erosi zaizkion, eta kualifikatuak dauden ala ez), kontratazioaren kalitatearen estatistika-analisia, eta kalitate-helburuak lortu diren ala ez;

31. Erosketa-liburua (kontratatutako produktuen liburu-liburua barne)

32. Kontratazio-zerrenda (onarpen-prozedurekin);

33. Kontratua (sailburuaren oniritziaren menpe);

6. zatia. Biltegiratze eta Logistika Saila

34. Lehengaien, produktu erdi-landuen eta amaitutako produktuen kontu xehatua;

35. Lehengaien, erdilandutako produktuen eta amaitutako produktuen identifikazioa (produktuen identifikazioa eta egoeraren identifikazioa barne);

36. Sarrera eta irteera prozedurak; Lehenik, lehenik eta behin kudeaketa.

7. zatia. Kalitate Saila

37. Konforme ez dauden neurtzeko tresnen eta tresnen kontrola (txatarra-prozedurak);

38. Neurtzeko tresnen kalibrazio-erregistroak;

39. Tailer bakoitzean kalitate-erregistroen osotasuna

40. Erremintaren izenaren liburuxka;

41. Neurketa-tresnen kontu xehatua (neurketa-tresnaren egiaztapen-egoera, egiaztapen-data eta birproba-data barne hartu behar dituena) eta egiaztapen-ziurtagirien kontserbazioa;

8. zatia. Ekipamendua
41. Ekipoen zerrenda;

42. Mantentze plana;

43. Ekipoen mantentze-erregistroak;

44. Prozesu bereziko ekipoen onarpen-erregistroak;

45. Identifikazioa (ekipoen identifikazioa eta ekipoen osotasunaren identifikazioa barne);

9. zatia. Ekoizpena

46. ​​Ekoizpen plana; Eta plangintza (bilera) erregistroak ekoizpen eta zerbitzu prozesuak gauzatzeko;

47. Ekoizpen-plana osatzeko proiektuen zerrenda (zutik liburua);

48. Konforme ez dagoen produktuaren kontua;

49. Bat ez datozen produktuen deuseztatze-erregistroak;

50. Produktu erdi landuen eta bukatuen ikuskapen-erregistroak eta azterketa estatistikoa (kalifikazio-tasak kalitate-helburuak betetzen dituen ala ez);

51. Produktuak babesteko eta biltegiratzeko, identifikaziorako, segurtasunerako eta abarretarako hainbat arau eta arau;

52. Sail bakoitzeko prestakuntza-planak eta erregistroak (enpresa-teknologien prestakuntza, kalitatea sentsibilizatzeko prestakuntza, etab.);

53. Funtzionamendu-dokumentuak (planoak, prozesu-prozedurak, ikuskapen-prozedurak, obra-prozedurak);

54. Funtsezko prozesuek prozesu-prozedurak izan behar dituzte;

55. Gunearen identifikazioa (produktuen identifikazioa, egoeraren identifikazioa eta ekipoen identifikazioa);

56. Egiaztatu gabeko neurtzeko tresnak ez dira agertuko produkzio-gunean;

57. Sail bakoitzaren lan-erregistro mota bakoitza liburuki batean lotu behar da erraz berreskuratzeko;

10. zatia. Produktuen entrega

58. Entrega plana;

59. Entrega-zerrenda;

60. Garraio-alderdiaren ebaluazio-erregistroak (hornitzaile kualifikatuen ebaluazioan ere sartuta);

61. Bezeroek jasotako salgaien erregistroak;

11. zatia. Langileen Administrazio Saila

62. Postuetako langileen lanpostuen baldintzak;

63. Sail bakoitzaren prestakuntza-beharrak;

64. Urteko prestakuntza plana;

65. Prestakuntza-erregistroak (besteak beste: barne-auditorearen prestakuntza-erregistroak, kalitate-politika eta objektiboki prestakuntza-erregistroak, kalitate-sentsibilizazio-prestakuntza-erregistroak, kalitate-kudeaketako departamentuko dokumentu-prestakuntza-erregistroak, trebetasun-prestakuntza-erregistroak, ikuskatzaileen hasierako prestakuntza-erregistroak, guztiak dagozkion ebaluazio- eta ebaluazio-emaitzekin).

66. Lan mota berezien zerrenda (dagokion arduradunek onartutakoak eta dagozkion ziurtagiriak);

67. Ikuskatzaileen zerrenda (dagokion arduradunak izendatua eta haien ardurak eta agintaritzak zehaztuta);

12. zatia. Segurtasunaren kudeaketa

68. Segurtasun-arau eta araudi desberdinak (nazio, industria eta enpresa-araudi garrantzitsuak, etab.);

69. Suteak itzaltzeko ekipoen eta instalazioen zerrenda;


Argitalpenaren ordua: 2023-04-04

Eskatu Txosten Lagin bat

Utzi zure eskaera txosten bat jasotzeko.