ISO9001:2015 laatujärjestelmä:
Osa 1. Asiakirjojen ja arkiston hallinta
1. Toimistossa tulee olla luettelo kaikista asiakirjoista ja tyhjistä arkistolamakkeista.
2. Luettelo ulkoisista asiakirjoista (laadunhallinta, tuotteiden laatuun liittyvät standardit, tekniset asiakirjat, tiedot jne.), erityisesti kansallisten pakottavien lakien ja määräysten asiakirjat sekä valvonta- ja jakeluasiakirjat;
3. Asiakirjojen jakelutietueet (pakollinen kaikille osastoille)
4. Luettelo kunkin osaston valvotuista asiakirjoista. Sisältää: laatukäsikirjat, menettelyasiakirjat, tukiasiakirjat eri osastoilta, ulkoiset asiakirjat (kansalliset, teolliset ja muut standardit; materiaalit, jotka vaikuttavat tuotteen laatuun jne.);
5. Laatuluettelo kunkin osaston osalta;
6. Luettelo teknisistä asiakirjoista (piirustukset, prosessimenettelyt, tarkastusmenettelyt ja jakeluasiakirjat);
7. Kaiken tyyppiset asiakirjat on tarkistettava, hyväksyttävä ja päivättävä;
8. Erilaisten laatutietueiden allekirjoitusten tulee olla täydellisiä;
Osa 2. Johdon katsaus
9. johdon arviointisuunnitelma;
10. "Sign-in Form" johdon tarkistuskokouksiin;
11. Johdon tarkastuspöytäkirjat (johdon edustajien raportit, osallistujien keskustelupuheenvuorot tai kirjallinen materiaali);
12. Johdon katsausraportti (katso sisältö "menettelyasiakirjasta");
13. Korjaussuunnitelmat ja toimenpiteet johdon arvioinnin jälkeen; Kirjaa korjaavista, ehkäisevistä ja parantavista toimenpiteistä.
14. Seuranta- ja todentamistiedot.
Osa 3. Sisäinen tarkastus
15. vuotuinen sisäisen tarkastuksen suunnitelma;
16. Sisäisen tarkastuksen suunnitelma ja aikataulu
17. Sisäisen tarkastuksen ryhmän johtajan nimityskirje;
18. Kopio sisäisen tarkastuksen jäsenen pätevyystodistuksesta;
19. Ensimmäisen kokouksen pöytäkirja;
20. Sisäisen tarkastuksen tarkistuslista (tietueet);
21. Edellisen kokouksen pöytäkirja;
22. Sisäisen tarkastuksen kertomus;
23. Poikkeusraportti ja korjaavien toimenpiteiden tarkastuspöytäkirja;
24. Tietojen analysoinnin asiaankuuluvat tietueet;
Osa 4. Myynti
25. Sopimusten tarkasteluasiakirjat; (Tilauksen tarkistus)
26. Asiakastili;
27. Asiakastyytyväisyystutkimuksen tulokset, asiakkaiden valitukset, valitukset ja palautetiedot, pysyvät kirjat, asiakirjat ja tilastolliset analyysit sen määrittämiseksi, onko laatutavoitteet saavutettu;
28. Myynnin jälkeiset palvelut;
Osa 5. Hankinta
29. Pätevien toimittajien arviointiasiakirjat (mukaan lukien ulkoistusagenttien arviointiasiakirjat); Ja materiaalit toimituksen suorituskyvyn arviointiin;
30. Hyväksytyn toimittajan arvioinnin laatutili (kuinka monta materiaalia on ostettu tietystä toimittajasta ja ovatko ne päteviä), hankinnan laadun tilastollinen analyysi ja onko laatutavoitteet saavutettu;
31. Ostokirja (mukaan lukien ulkoistettu tuotekirja)
32. Hankintaluettelo (hyväksyntämenettelyineen);
33. Sopimus (edellyttää osastopäällikön hyväksyntää);
Osa 6. Varastointi- ja logistiikkaosasto
34. Yksityiskohtainen selvitys raaka-aineista, puolivalmisteista ja valmiista tuotteista;
35. Raaka-aineiden, puolivalmiiden tuotteiden ja valmiiden tuotteiden tunnistaminen (mukaan lukien tuotteen tunniste ja tilan tunnistaminen);
36. maahantulo- ja maastapoistumismenettelyt; Ensin sisään, ensin ulos hallinta.
Osa 7. Laatuosasto
37. Vaatimustenvastaisten mittaustyökalujen ja -työkalujen valvonta (romutusmenettelyt);
38. Mittausvälineiden kalibrointipöytäkirjat;
39. Laatukirjanpidon täydellisyys jokaisessa työpajassa
40. Työkalun nimikirja;
41. Mittausvälineiden yksityiskohtainen selvitys (johon tulee sisältyä mittaustyökalun varmennustila, todentamispäivämäärä ja uudelleentestauspäivämäärä) ja todentamistodistusten säilyttäminen;
Osa 8. Laitteet
41. Varustusluettelo;
42. Huoltosuunnitelma;
43. Laitteiston huoltokirjat;
44. Erityisten prosessilaitteiden hyväksymisasiakirjat;
45. Tunnistus (mukaan lukien laitteiden tunnistaminen ja laitteiden eheyden tunnistaminen);
Osa 9. Tuotanto
46. Tuotantosuunnitelma; Ja suunnittelu- (kokous)pöytäkirjat tuotanto- ja palveluprosessien toteuttamista varten;
47. Luettelo projekteista (pysyvä kirja) tuotantosuunnitelman täydentämiseksi;
48. Vaatimustenvastaisen tuotteen tili;
49. Vaatimustenvastaisten tuotteiden hävittämistä koskevat tiedot;
50. Puolivalmiiden ja valmiiden tuotteiden tarkastuspöytäkirjat ja tilastollinen analyysi (vastaako kelpuutusaste laatutavoitteet);
51. Erilaiset säännöt ja määräykset tuotteiden suojaamisesta ja varastoinnista, tunnistamisesta, turvallisuudesta jne.;
52. Jokaisen osaston koulutussuunnitelmat ja tiedot (liiketoimintateknologian koulutus, laatutietoisuuskoulutus jne.);
53. Käyttöasiakirjat (piirustukset, prosessimenettelyt, tarkastusmenettelyt, työpaikan toimintaohjeet);
54. Keskeisillä prosesseilla on oltava prosessimenettelyt;
55. Paikan tunnistetiedot (tuotteen tunniste, tilan tunniste ja laitteen tunniste);
56. Todentamattomia mittausvälineitä ei saa olla tuotantopaikalla;
57. Kunkin osaston jokainen työtietuetyyppi on sidottava niteeseen, jotta se on helppo hakea;
Osa 10. Tuotteen toimitus
58. Toimitussuunnitelma;
59. Toimitusluettelo;
60. Kuljetusosapuolen arviointiasiakirjat (sisältyy myös pätevien toimittajien arviointiin);
61. Asiakkaiden vastaanottamat tavarat;
Osa 11. Henkilöstöhallintoosasto
62. Postin henkilöstön työvaatimukset;
63. Kunkin osaston koulutustarpeet;
64. Vuotuinen koulutussuunnitelma;
65. Koulutusasiakirjat (mukaan lukien: sisäisen tarkastajan koulutusasiakirjat, laatupolitiikkaa ja tavoitetta koskevat koulutusasiakirjat, laatutietoisuuskoulutusasiakirjat, laadunhallintaosaston asiakirjojen koulutusasiakirjat, taitokoulutuksen asiakirjat, tarkastajien perehdytyskoulutusasiakirjat, kaikki vastaavat arviointi- ja arviointitulokset)
66. Luettelo erikoistyötyypeistä (vastaavien henkilöiden hyväksymä ja asiaankuuluvat todistukset);
67. Luettelo tarkastajista (asianomaisen vastuuhenkilön nimittämät ja heidän velvollisuutensa ja toimivaltansa);
Osa 12. Turvallisuusjohtaminen
68. Erilaiset turvallisuussäännöt ja määräykset (esim. kansalliset, teollisuuden ja yritysten määräykset);
69. Luettelo palontorjuntavälineistä ja -tiloista;
Postitusaika: 04.04.2023