ISO9001 સિસ્ટમ ઓડિટ પહેલાં તૈયાર કરવાની માહિતી

ISO9001:2015 ગુણવત્તા વ્યવસ્થાપન સિસ્ટમ:

ભાગ 1. દસ્તાવેજો અને રેકોર્ડ્સનું સંચાલન

1. ઓફિસ પાસે તમામ દસ્તાવેજોની યાદી અને રેકોર્ડના ખાલી ફોર્મ હોવા જોઈએ;

2. બાહ્ય દસ્તાવેજોની સૂચિ (ગુણવત્તા વ્યવસ્થાપન, ઉત્પાદનની ગુણવત્તા સંબંધિત ધોરણો, તકનીકી દસ્તાવેજો, ડેટા, વગેરે), ખાસ કરીને રાષ્ટ્રીય ફરજિયાત કાયદાઓ અને નિયમોના દસ્તાવેજો, અને નિયંત્રણ અને વિતરણના રેકોર્ડ્સ;

3. દસ્તાવેજ વિતરણ રેકોર્ડ્સ (તમામ વિભાગો માટે જરૂરી)

4.દરેક વિભાગના નિયંત્રિત દસ્તાવેજોની યાદી. આમાં શામેલ છે: ગુણવત્તા માર્ગદર્શિકા, પ્રક્રિયા દસ્તાવેજો, વિવિધ વિભાગોના સહાયક દસ્તાવેજો, બાહ્ય દસ્તાવેજો (રાષ્ટ્રીય, ઔદ્યોગિક અને અન્ય ધોરણો; સામગ્રી કે જે ઉત્પાદનની ગુણવત્તા પર અસર કરે છે, વગેરે);

5. દરેક વિભાગની ગુણવત્તા રેકોર્ડ સૂચિ;

6. તકનીકી દસ્તાવેજોની સૂચિ (રેખાંકનો, પ્રક્રિયા પ્રક્રિયાઓ, નિરીક્ષણ પ્રક્રિયાઓ અને વિતરણ રેકોર્ડ્સ);

7. તમામ પ્રકારના દસ્તાવેજોની સમીક્ષા, મંજૂર અને તારીખ હોવી આવશ્યક છે;

8.વિવિધ ગુણવત્તાના રેકોર્ડની સહીઓ પૂર્ણ હોવી જોઈએ;

ભાગ 2. વ્યવસ્થાપન સમીક્ષા

9. મેનેજમેન્ટ સમીક્ષા યોજના;

વ્યવસ્થાપન સમીક્ષા બેઠકો માટે 10. "સાઇન-ઇન ફોર્મ";

11. મેનેજમેન્ટ રિવ્યુ રેકોર્ડ્સ (મેનેજમેન્ટ પ્રતિનિધિઓના અહેવાલો, સહભાગીઓના ચર્ચા ભાષણો અથવા લેખિત સામગ્રી);

12. મેનેજમેન્ટ સમીક્ષા રિપોર્ટ (સામગ્રી માટે "પ્રક્રિયા દસ્તાવેજ" જુઓ);

13. વ્યવસ્થાપન સમીક્ષા પછી સુધારણા યોજનાઓ અને પગલાં; સુધારાત્મક, નિવારક અને સુધારણા પગલાંના રેકોર્ડ્સ.

14. ટ્રેકિંગ અને ચકાસણી રેકોર્ડ્સ.

ભાગ3. આંતરિક ઓડિટ

15. વાર્ષિક આંતરિક ઓડિટ યોજના;

16. આંતરિક ઓડિટ યોજના અને સમયપત્રક

17. આંતરિક ઓડિટ ટીમ લીડરની નિમણૂકનો પત્ર;

18. આંતરિક ઓડિટ સભ્યના લાયકાત પ્રમાણપત્રની નકલ;

19. પ્રથમ મીટિંગની મિનિટો;

20. આંતરિક ઓડિટ ચેકલિસ્ટ (રેકોર્ડ્સ);

21. છેલ્લી મીટિંગની મિનિટો;

22. આંતરિક ઓડિટ અહેવાલ;

23. અસંગતતા અહેવાલ અને સુધારાત્મક પગલાંની ચકાસણી રેકોર્ડ;

24. ડેટા વિશ્લેષણના સંબંધિત રેકોર્ડ્સ;

ભાગ4. વેચાણ

25. કરાર સમીક્ષા રેકોર્ડ્સ; (ઓર્ડર સમીક્ષા)

26. ગ્રાહક ખાતું;

27. ગ્રાહક સંતોષ સર્વેક્ષણ પરિણામો, ગ્રાહકની ફરિયાદો, ફરિયાદો અને પ્રતિસાદ માહિતી, સ્ટેન્ડિંગ બુક્સ, રેકોર્ડ્સ અને આંકડાકીય પૃથ્થકરણ એ નક્કી કરવા માટે કે ગુણવત્તાના ઉદ્દેશો પ્રાપ્ત થયા છે કે કેમ;

28. વેચાણ પછીની સેવાના રેકોર્ડ્સ;

ભાગ5. પ્રાપ્તિ

29. લાયક સપ્લાયર મૂલ્યાંકન રેકોર્ડ્સ (આઉટસોર્સિંગ એજન્ટોના મૂલ્યાંકન રેકોર્ડ્સ સહિત); અને પુરવઠાની કામગીરીનું મૂલ્યાંકન કરવા માટેની સામગ્રી;

30. લાયક સપ્લાયર મૂલ્યાંકન ગુણવત્તા ખાતું (ચોક્કસ સપ્લાયર પાસેથી કેટલી સામગ્રી ખરીદવામાં આવી છે, અને તે લાયક છે કે કેમ), પ્રાપ્તિ ગુણવત્તા આંકડાકીય વિશ્લેષણ, અને ગુણવત્તાના ઉદ્દેશો પ્રાપ્ત થયા છે કે કેમ;

31. ખરીદ ખાતાવહી (આઉટસોર્સ ઉત્પાદન ખાતાવહી સહિત)

32. પ્રાપ્તિ યાદી (મંજૂરી પ્રક્રિયાઓ સાથે);

33. કરાર (વિભાગના વડા દ્વારા મંજૂરીને આધીન);

ભાગ 6. વેરહાઉસિંગ અને લોજિસ્ટિક્સ વિભાગ

34. કાચો માલ, અર્ધ-તૈયાર ઉત્પાદનો અને તૈયાર ઉત્પાદનોનો વિગતવાર હિસાબ;

35. કાચો માલ, અર્ધ-તૈયાર ઉત્પાદનો અને તૈયાર ઉત્પાદનોની ઓળખ (ઉત્પાદન ઓળખ અને સ્થિતિ ઓળખ સહિત);

36. પ્રવેશ અને બહાર નીકળવાની પ્રક્રિયાઓ; ફર્સ્ટ ઇન, ફર્સ્ટ આઉટ મેનેજમેન્ટ.

ભાગ7. ગુણવત્તા વિભાગ

37. બિન-અનુરૂપ માપન સાધનો અને સાધનોનું નિયંત્રણ (સ્ક્રેપિંગ પ્રક્રિયાઓ);

38. માપવાના સાધનોના કેલિબ્રેશન રેકોર્ડ્સ;

39. દરેક વર્કશોપમાં ગુણવત્તાના રેકોર્ડની પૂર્ણતા

40. ટૂલ નામ ખાતાવહી;

41. માપવાના સાધનોનો વિગતવાર હિસાબ (જેમાં માપવાના સાધનની ચકાસણીની સ્થિતિ, ચકાસણીની તારીખ અને પુનઃપરીક્ષણની તારીખનો સમાવેશ થવો જોઈએ) અને ચકાસણી પ્રમાણપત્રોની જાળવણી;

ભાગ 8. સાધનો
41. સાધનોની સૂચિ;

42. જાળવણી યોજના;

43. સાધનો જાળવણી રેકોર્ડ્સ;

44. ખાસ પ્રક્રિયા સાધનોની મંજૂરીના રેકોર્ડ્સ;

45. ઓળખ (ઉપકરણની ઓળખ અને સાધનોની અખંડિતતાની ઓળખ સહિત);

ભાગ 9. ઉત્પાદન

46. ​​ઉત્પાદન યોજના; અને ઉત્પાદન અને સેવા પ્રક્રિયાઓની અનુભૂતિ માટે આયોજન (મીટિંગ) રેકોર્ડ્સ;

47. પ્રોડક્શન પ્લાન પૂર્ણ કરવા માટેના પ્રોજેક્ટ્સની સૂચિ (સ્ટેન્ડિંગ બુક);

48. બિન-અનુરૂપ ઉત્પાદન ખાતું;

49. બિન-અનુરૂપ ઉત્પાદનોના નિકાલ રેકોર્ડ્સ;

50. નિરીક્ષણ રેકોર્ડ્સ અને અર્ધ-તૈયાર અને તૈયાર ઉત્પાદનોના આંકડાકીય વિશ્લેષણ (શું લાયકાત દર ગુણવત્તાના ઉદ્દેશ્યોને પૂર્ણ કરે છે);

51. ઉત્પાદન સુરક્ષા અને સંગ્રહ, ઓળખ, સલામતી, વગેરે માટે વિવિધ નિયમો અને નિયમો;

52. દરેક વિભાગ માટે તાલીમ યોજનાઓ અને રેકોર્ડ્સ (વ્યવસાય તકનીક તાલીમ, ગુણવત્તા જાગૃતિ તાલીમ, વગેરે);

53. ઓપરેશન દસ્તાવેજો (રેખાંકનો, પ્રક્રિયા પ્રક્રિયાઓ, નિરીક્ષણ પ્રક્રિયાઓ, સાઇટ પર ઑપરેટિંગ પ્રક્રિયાઓ);

54. મુખ્ય પ્રક્રિયાઓમાં પ્રક્રિયા પ્રક્રિયાઓ હોવી આવશ્યક છે;

55. સાઇટની ઓળખ (ઉત્પાદન ઓળખ, સ્થિતિ ઓળખ, અને સાધનોની ઓળખ);

56. વણચકાસાયેલ માપન સાધનો ઉત્પાદન સાઇટ પર દેખાશે નહીં;

57. સરળ પુનઃપ્રાપ્તિ માટે દરેક વિભાગનો દરેક પ્રકારનો વર્ક રેકોર્ડ વોલ્યુમમાં બંધાયેલ હોવો જોઈએ;

ભાગ 10. પ્રોડક્ટ ડિલિવરી

58. ડિલિવરી યોજના;

59. ડિલિવરી યાદી;

60. પરિવહન પક્ષના મૂલ્યાંકન રેકોર્ડ્સ (યોગ્ય સપ્લાયર્સના મૂલ્યાંકનમાં પણ શામેલ છે);

61. ગ્રાહકો દ્વારા પ્રાપ્ત માલના રેકોર્ડ્સ;

ભાગ 11. કર્મચારી વહીવટ વિભાગ

62. પોસ્ટ કર્મચારીઓ માટે નોકરીની જરૂરિયાતો;

63. દરેક વિભાગની તાલીમ જરૂરિયાતો;

64. વાર્ષિક તાલીમ યોજના;

65. તાલીમ રેકોર્ડ્સ (સહિત: આંતરિક ઓડિટર તાલીમ રેકોર્ડ, ગુણવત્તા નીતિ અને ઉદ્દેશ્ય તાલીમ રેકોર્ડ, ગુણવત્તા જાગૃતિ તાલીમ રેકોર્ડ, ગુણવત્તા વ્યવસ્થાપન વિભાગ દસ્તાવેજ તાલીમ રેકોર્ડ, કૌશલ્ય તાલીમ રેકોર્ડ, નિરીક્ષક ઇન્ડક્શન તાલીમ રેકોર્ડ, તમામ અનુરૂપ આકારણી અને મૂલ્યાંકન પરિણામો સાથે)

66. વિશિષ્ટ પ્રકારનાં કામોની સૂચિ (સંબંધિત જવાબદાર વ્યક્તિઓ અને સંબંધિત પ્રમાણપત્રો દ્વારા મંજૂર);

67. નિરીક્ષકોની સૂચિ (સંબંધિત જવાબદાર વ્યક્તિ દ્વારા નિયુક્ત કરવામાં આવે છે અને તેમની જવાબદારીઓ અને સત્તાવાળાઓને સ્પષ્ટ કરે છે);

ભાગ 12. સલામતી વ્યવસ્થાપન

68. વિવિધ સુરક્ષા નિયમો અને વિનિયમો (સંબંધિત રાષ્ટ્રીય, ઔદ્યોગિક અને એન્ટરપ્રાઇઝ નિયમો, વગેરે);

69. અગ્નિશામક સાધનો અને સુવિધાઓની યાદી;