ISO9001:2015 Sustav upravljanja kvalitetom:
Dio 1. Upravljanje dokumentima i zapisima
1. Ured treba imati popis svih dokumenata i praznih obrazaca evidencije;
2. Popis vanjskih dokumenata (upravljanje kvalitetom, standardi koji se odnose na kvalitetu proizvoda, tehnički dokumenti, podaci, itd.), posebno dokumenti nacionalnih obveznih zakona i propisa, te zapisi o kontroli i distribuciji;
3. Evidencija o distribuciji dokumenata (obavezna za sve odjele)
4.Popis kontroliranih dokumenata svakog odjela. Uključujući: priručnik o kvaliteti, dokumente o postupcima, popratne dokumente iz različitih odjela, vanjske dokumente (nacionalne, industrijske i druge norme; materijale koji utječu na kvalitetu proizvoda itd.);
5. Popis evidencije o kvaliteti svakog odjela;
6. Popis tehničkih dokumenata (nacrti, procesni postupci, inspekcijski postupci i distribucijski zapisi);
7. Sve vrste dokumenata moraju biti pregledane, odobrene i datirane;
8. Potpisi različitih zapisa o kvaliteti trebaju biti potpuni;
Dio 2. Pregled uprave
9. Plan pregleda uprave;
10.“Obrazac za prijavu” za sastanke za pregled uprave;
11. Zapisi o pregledu uprave (izvješća predstavnika uprave, govori sudionika u raspravi ili pisani materijali);
12. Izvješće o pregledu uprave (sadržaj pogledajte u “Dokumentu postupka”);
13. Planovi i mjere popravka nakon pregleda uprave; Evidencija korektivnih, preventivnih i mjera poboljšanja.
14. Evidencija praćenja i provjere.
dio3. Interna revizija
15. Godišnji plan unutarnje revizije;
16. Plan i raspored interne revizije
17. Dopis o imenovanju voditelja tima unutarnje revizije;
18. Presliku potvrde o osposobljenosti člana unutarnje revizije;
19. Zapisnik prvog sastanka;
20. Kontrolna lista (evidencija) interne revizije;
21. Zapisnik posljednjeg sastanka;
22. Izvješće unutarnje revizije;
23. Izvješće o nesukladnosti i zapis o provjeri korektivnih mjera;
24. Relevantne evidencije analize podataka;
Dio4. Prodajni
25. Evidencija pregleda ugovora; (Pregled narudžbe)
26. Račun kupca;
27. Rezultati ankete o zadovoljstvu kupaca, pritužbe kupaca, pritužbe i povratne informacije, stalne knjige, zapisi i statistička analiza kako bi se utvrdilo jesu li ciljevi kvalitete postignuti;
28. Evidencija usluga nakon prodaje;
Dio 5. Nabava
29. Zapisi o ocjenjivanju kvalificiranih dobavljača (uključujući zapise o ocjenjivanju eksternaliziranih agenata); I materijali za ocjenu izvedbe opskrbe;
30. Račun kvalitete ocjene kvalificiranog dobavljača (koliko je materijala nabavljeno od pojedinog dobavljača i jesu li kvalificirani), statistička analiza kvalitete nabave te jesu li postignuti ciljevi kvalitete;
31. Knjiga nabave (uključujući vanjsku knjigu proizvoda)
32. Lista nabave (s postupcima odobravanja);
33. Ugovor (suglasnost voditelja odjela);
Dio 6. Odjel za skladištenje i logistiku
34. Detaljni obračun sirovina, poluproizvoda i gotovih proizvoda;
35. Identifikacija sirovina, poluproizvoda i gotovih proizvoda (uključujući identifikaciju proizvoda i identifikaciju statusa);
36. Procedure ulaska i izlaska; Prvi ušao, prvi izašao menadžment.
dio7. Odjel za kvalitetu
37. Kontrola nesukladnih mjernih alata i alata (postupci rashodovanja);
38. Evidencija umjeravanja mjernih alata;
39. Cjelovitost zapisa o kvaliteti u svakoj radionici
40. Knjiga imena alata;
41. Detaljan prikaz mjerila (koji treba sadržavati status provjere mjerila, datum provjere i datum ponovnog ispitivanja) i čuvanje potvrda o provjeri;
Dio 8. Oprema
41. Popis opreme;
42. Plan održavanja;
43. Evidencija o održavanju opreme;
44. Evidencija o odobrenju posebne procesne opreme;
45. Identifikacija (uključujući identifikaciju opreme i identifikaciju cjelovitosti opreme);
Dio 9. Proizvodnja
46. Plan proizvodnje; I evidencija planiranja (sastanka) za realizaciju proizvodnih i uslužnih procesa;
47. Popis projekata (stalna knjiga) za dovršetak plana proizvodnje;
48. Nesukladni račun proizvoda;
49. Evidencija o odlaganju nesukladnih proizvoda;
50. Inspekcijska evidencija i statistička analiza poluproizvoda i gotovih proizvoda (udovoljava li stopa kvalifikacije ciljevima kvalitete);
51. Razna pravila i propisi za zaštitu i skladištenje proizvoda, identifikaciju, sigurnost itd.;
52. Planovi obuke i evidencija za svaki odjel (obuka poslovne tehnologije, obuka svijesti o kvaliteti, itd.);
53. Operativni dokumenti (nacrti, procesni postupci, inspekcijski postupci, radni postupci do gradilišta);
54. Ključni procesi moraju imati procesne procedure;
55. Identifikacija lokacije (identifikacija proizvoda, identifikacija statusa i identifikacija opreme);
56. Neovjerena mjerna sredstva ne smiju se nalaziti na mjestu proizvodnje;
57. Svaka vrsta radnog zapisa svakog odjela treba biti uvezana u svezak radi lakšeg pronalaženja;
Dio 10. Isporuka proizvoda
58. Plan isporuke;
59. Dostavna lista;
60. Evidencija ocjenjivanja prijevoznika (također uključena u ocjenu kvalificiranih dobavljača);
61. Evidencija zaprimljene robe od strane kupaca;
Dio 11. Odjel za kadrovsku administraciju
62. Uvjeti poslova za radno mjesto osoblja;
63. Potrebe za osposobljavanjem svakog odjela;
64. Godišnji plan izobrazbe;
65. Zapisi o osposobljavanju (uključujući: zapise o osposobljavanju internih revizora, zapise o politici kvalitete i objektivnom osposobljavanju, zapise o osposobljavanju za podizanje svijesti o kvaliteti, zapise o osposobljavanju dokumenata odjela za upravljanje kvalitetom, zapise o osposobljavanju vještina, zapise o uvođenju u rad inspektora, sve s odgovarajućim rezultatima procjene i evaluacije)
66. Popis posebnih vrsta poslova (odobren od nadležnih odgovornih osoba i odgovarajuće potvrde);
67. Popis inspektora (imenuje ih nadležna odgovorna osoba s navođenjem njihovih odgovornosti i ovlasti);
Dio 12. Upravljanje sigurnošću
68. Razna sigurnosna pravila i propisi (relevantni nacionalni, industrijski i poslovni propisi, itd.);
69. Popis protupožarne opreme i objekata;
Vrijeme objave: 4. travnja 2023