ISO9001:2015 minőségirányítási rendszer:
1. rész Dokumentumok és nyilvántartások kezelése
1. A hivatalnak rendelkeznie kell egy listával az összes dokumentumról és az iratok üres nyomtatványairól;
2.Külső dokumentumok listája (minőségirányítás, termékminőséggel kapcsolatos szabványok, műszaki dokumentumok, adatok stb.), különösen a nemzeti kötelező törvények és rendeletek dokumentumai, valamint az ellenőrzési és forgalmazási nyilvántartások;
3. Dokumentumosztási rekordok (minden részlegnél kötelező)
4. Az egyes részlegek ellenőrzött dokumentumainak listája. Ide tartozik: minőségügyi kézikönyv, eljárási dokumentumok, alátámasztó dokumentumok különböző részlegektől, külső dokumentumok (nemzeti, ipari és egyéb szabványok; termékminőségre ható anyagok stb.);
5. Az egyes osztályok minőségi nyilvántartási listája;
6. Műszaki dokumentumok listája (rajzok, eljárási eljárások, ellenőrzési eljárások és elosztási nyilvántartások);
7. Minden típusú dokumentumot felül kell vizsgálni, jóvá kell hagyni és dátumozni kell;
8. A különböző minőségi feljegyzések aláírásának hiánytalannak kell lennie;
2. rész. Vezetői áttekintés
9. Vezetőségi felülvizsgálati terv;
10. „Bejelentkezési űrlap” a vezetői felülvizsgálati értekezletekhez;
11. Vezetőségi felülvizsgálati jegyzőkönyvek (a vezetőség képviselőitől származó jelentések, a résztvevők vitabeszédei vagy írásos anyagok);
12. Vezetői felülvizsgálati jelentés (tartalmát lásd az „Eljárási Dokumentumban”);
13. Helyreállítási tervek és intézkedések a vezetői felülvizsgálatot követően; A korrekciós, megelőző és javító intézkedések nyilvántartása.
14. Nyomon követési és ellenőrzési nyilvántartások.
3. rész. Belső audit
15. Éves belső ellenőrzési terv;
16. Belső ellenőrzési terv és ütemezés
17. A belső ellenőrzési csoport vezetőjének megbízólevele;
18. A belső ellenőri tag képesítését igazoló okirat másolata;
19. Az első ülés jegyzőkönyve;
20. Belső ellenőrzési ellenőrző lista (nyilvántartások);
21. Az utolsó ülés jegyzőkönyve;
22. Belső ellenőrzési jelentés;
23. Nem megfelelőségi jelentés és a korrekciós intézkedések ellenőrzési jegyzőkönyve;
24. Az adatelemzés vonatkozó nyilvántartásai;
4. rész. Értékesítés
25. Szerződés felülvizsgálati jegyzőkönyvek; (Megrendelés áttekintése)
26. Ügyfélszámla;
27. Ügyfél-elégedettségi felmérés eredményei, vásárlói panaszok, panaszok és visszajelzési információk, állandó könyvek, nyilvántartások és statisztikai elemzések annak megállapítására, hogy a minőségi célkitűzések megvalósultak-e;
28. Az értékesítés utáni szolgáltatások nyilvántartása;
5. rész. Beszerzés
29. Minősített beszállítói értékelési feljegyzések (beleértve az outsourcing ügynökök értékelési nyilvántartásait); És anyagok az ellátás teljesítményének értékeléséhez;
30. Minősített beszállító értékelési minőségi elszámolás (hány anyagot vásároltak egy adott szállítótól, minősítettek-e), beszerzési minőségi statisztikai elemzés, és hogy a minőségi célkitűzések megvalósultak-e;
31. Vásárlási főkönyv (beleértve a kihelyezett termékkönyvet is)
32. Beszerzési lista (jóváhagyási eljárásokkal);
33. Szerződés (az osztályvezető jóváhagyásával);
6. rész Raktározási és Logisztikai Osztály
34. Nyersanyagok, félkész termékek és késztermékek részletes kimutatása;
35. Nyersanyagok, félkész termékek és késztermékek azonosítása (beleértve a termék azonosítását és állapotazonosítását);
36. Be- és kilépési eljárások; Először be, először ki a menedzsment.
7. rész. Minőségügyi Osztály
37. Nem megfelelő mérőeszközök és szerszámok ellenőrzése (selejtezési eljárások);
38. Mérőeszközök kalibrálási jegyzőkönyvei;
39. A minőségi nyilvántartások teljessége minden műhelyben
40. Szerszámnév főkönyv;
41. A mérőeszközök részletes leírása (amelynek tartalmaznia kell a mérőeszköz hitelesítési állapotát, a hitelesítés dátumát és az újratesztelés dátumát) és a hitelesítési tanúsítványok megőrzését;
8. rész. Berendezések
41. Felszereléslista;
42. Karbantartási terv;
43. berendezések karbantartási nyilvántartásai;
44. Különleges technológiai berendezések jóváhagyási nyilvántartásai;
45. Azonosítás (beleértve a berendezés azonosítását és a berendezés integritásának azonosítását);
9. rész Gyártás
46. Gyártási terv; És tervezési (találkozó) nyilvántartások a termelési és szolgáltatási folyamatok megvalósításához;
47. Projektek listája (állandó könyv) a gyártási terv befejezéséhez;
48. Nem megfelelő termékszámla;
49. A nem megfelelő termékek ártalmatlanítási nyilvántartása;
50. Fél- és késztermékek vizsgálati jegyzőkönyvei, statisztikai elemzése (a minősítési arány megfelel-e a minőségi céloknak);
51. Különféle szabályok és előírások a termék védelmére és tárolására, azonosítására, biztonságára stb.
52. Képzési tervek és feljegyzések az egyes részlegekhez (üzleti technológiai képzés, minőségtudatosító tréning stb.);
53. Üzemeltetési dokumentumok (rajzok, folyamateljárások, ellenőrzési eljárások, üzemeltetési eljárások a telephelyre);
54. A kulcsfolyamatoknak folyamati eljárásokkal kell rendelkezniük;
55. A helyszín azonosítása (termékazonosító, állapotazonosítás és berendezés azonosítása);
56. Ellenőrizetlen mérőeszközök nem jelenhetnek meg a gyártási helyen;
57. Az egyes részlegek minden munkanyilvántartását kötetbe kell kötni a könnyű visszakeresés érdekében;
10. rész. Termék szállítás
58. Szállítási terv;
59. Szállítási lista;
60. A szállító fél értékelési nyilvántartása (a minősített beszállítók értékelésében is szerepel);
61. Az ügyfelek által átvett áruk nyilvántartása;
11. rész Személyügyi Adminisztrációs Osztály
62. A postai személyzet munkaköri követelményei;
63. Az egyes részlegek képzési igényei;
64. Éves képzési terv;
65. Képzési feljegyzések (beleértve: belső auditorok képzési feljegyzései, minőségpolitikai és objektív képzési feljegyzések, minőségi tudatosság képzési feljegyzések, minőségirányítási osztályok képzési jegyzőkönyvei, készségképzési jegyzőkönyvek, felügyelői bevezető képzési feljegyzések, mindegyik megfelelő értékelési és értékelési eredményekkel)
66. Speciális munkatípusok listája (az illetékes felelős személyek által jóváhagyott és a vonatkozó bizonyítványok);
67. Az ellenőrök listája (az illetékes felelős személy nevezi ki, és meghatározza felelősségüket és hatáskörüket);
12. rész. Biztonságirányítás
68. Különféle biztonsági szabályok és előírások (releváns nemzeti, ipari és vállalati előírások stb.);
69. A tűzoltó felszerelések és létesítmények listája;
Feladás időpontja: 2023.04.04