Upplýsingar sem þarf að útbúa fyrir ISO9001 kerfisendurskoðun

Upplýsingar sem þarf að útbúa fyrir ISO9001 kerfisendurskoðun

ISO9001:2015 gæðastjórnunarkerfi:

1. hluti. Umsjón með skjölum og skjölum

1. Skrifstofan ætti að hafa lista yfir öll skjöl og autt skjöl;

2. Listi yfir utanaðkomandi skjöl (gæðastjórnun, staðlar sem tengjast vörugæðum, tækniskjöl, gögn osfrv.), sérstaklega skjöl um lögboðnar lög og reglur í landinu, og skrár um eftirlit og dreifingu;

3. Dreifingarskrár skjala (krafist fyrir allar deildir)

4. Listi yfir stýrð skjöl hverrar deildar. Þar á meðal: gæðahandbók, málsmeðferðarskjöl, fylgiskjöl frá ýmsum deildum, utanaðkomandi skjöl (innlendir, iðnaðar- og aðrir staðlar; efni sem hafa áhrif á gæði vöru osfrv.);

5. Gæðaskrárlisti hverrar deildar;

6. Listi yfir tækniskjöl (teikningar, vinnsluaðferðir, skoðunaraðferðir og dreifingarskrár);

7. Allar tegundir skjala verða að vera yfirfarnar, samþykktar og dagsettar;

8. Undirskriftir ýmissa gæðaskráa ættu að vera tæmandi;

Hluti 2. Stjórnendurskoðun

9. Endurskoðunaráætlun stjórnenda;

10.“Innskráningareyðublað“ fyrir stjórnarendurskoðunarfundi;

11. Yfirlit yfir gögn (skýrslur frá fulltrúum stjórnenda, umræðuræður þátttakenda eða skriflegt efni);

12. Yfirlitsskýrsla (sjá „Verklagsskjal“ fyrir innihaldið);

13. Áætlanir um úrbætur og ráðstafanir eftir endurskoðun stjórnenda; Skrár um úrbætur, fyrirbyggjandi og úrbætur.

14. Rekja- og sannprófunarskrár.

Hluti 3. Innri endurskoðun

15. Árleg innri endurskoðunaráætlun;

16. Innri endurskoðunaráætlun og áætlun

17. Ráðningarbréf yfirmanns innri endurskoðunarhóps;

18. Afrit af hæfisskírteini félagsmanns innri endurskoðunar;

19. Fundargerð fyrsta fundar;

20. Gátlisti fyrir innri endurskoðun (skrár);

21. Fundargerð síðasta fundar;

22. Skýrsla innri endurskoðunar;

23. Ósamræmisskýrsla og sannprófunarskrá um úrbætur;

24. Viðeigandi skrár um gagnagreiningu;

Hluti 4. Sala

25. Yfirferð samninga; (Pöntunarskoðun)

26. Viðskiptavinareikningur;

27. Niðurstöður könnunar á ánægju viðskiptavina, kvartanir viðskiptavina, kvartanir og upplýsingar um endurgjöf, staðsetningarbækur, skrár og tölfræðilega greiningu til að ákvarða hvort gæðamarkmiðum hafi verið náð;

28. Skrár um þjónustu eftir sölu;

Hluti 5. Innkaup

29. Matsskrár við hæfi birgja (þar á meðal matsskýrslur útvistunaraðila); Og efni til að meta frammistöðu framboðsins;

30. Gæðareikningur fyrir mat á hæfum birgjum (hversu mörg efni hafa verið keypt af ákveðnum birgi og hvort þau séu hæf), tölfræðileg greining á gæðum innkaupa og hvort gæðamarkmiðum hafi verið náð;

31. Innkaupabók (þar á meðal útvistað vörubók)

32. Innkaupalisti (með samþykkisaðferðum);

33. Samningur (með fyrirvara um samþykki deildarstjóra);

Hluti 6. Vöru- og flutningadeild

34. Ítarleg greinargerð um hráefni, hálfunnar vörur og fullunnar vörur;

35. Auðkenning hráefna, hálfunnar vörur og fullunnar vörur (þar á meðal vöruauðkenning og stöðuauðkenning);

36. Inngöngu- og brottfararaðferðir; Fyrst inn, fyrst út stjórnun.

Hluti 7. Gæðadeild

37. Eftirlit með mælitækjum og verkfærum sem ekki eru í samræmi (úrskurðaraðferðir);

38. Kvörðunarskrár mælitækja;

39. Heildargæðaskrár á hverju verkstæði

40. Verkfæranafnabók;

41. Ítarleg greinargerð um mælitæki (sem ætti að innihalda sannprófunarstöðu mælitækja, dagsetningu sannprófunar og dagsetningu endurprófunar) og varðveislu sannprófunarvottorðs;

Hluti 8. Búnaður
41. Búnaðarlisti;

42. Viðhaldsáætlun;

43. Viðhaldsskrár búnaðar;

44. Samþykktarskrár fyrir sérstakar vinnslubúnað;

45. Auðkenning (þar á meðal auðkenning búnaðar og auðkenning á heilleika búnaðar);

Hluti 9. Framleiðsla

46. ​​Framleiðsluáætlun; Og skipuleggja (funda) skrár fyrir framkvæmd framleiðslu- og þjónustuferla;

47. Listi yfir verkefni (standandi bók) til að ljúka framleiðsluáætluninni;

48. Ósamræmi vörureikningur;

49. Förgunarskrár yfir vörur sem ekki eru í samræmi;

50. Skoðunarskrár og tölfræðileg greining á hálfunnum og fullunnum vörum (hvort hæfishlutfallið uppfyllir gæðamarkmiðin);

51. Ýmsar reglur og reglugerðir um vöruvernd og geymslu, auðkenningu, öryggi o.s.frv.;

52. Þjálfunaráætlanir og skrár fyrir hverja deild (þjálfun í viðskiptatækni, þjálfun í gæðavitund o.s.frv.);

53. Rekstrarskjöl (teikningar, vinnsluaðferðir, skoðunaraðferðir, vinnsluaðferðir á staðnum);

54. Lykilferli verða að hafa ferlaferli;

55. Auðkenning vefsvæðis (auðkenni vöru, auðkenni stöðu og auðkenning búnaðar);

56. Óstaðfest mælitæki skulu ekki birtast á framleiðslustaðnum;

57. Hver tegund vinnuskrár hverrar deildar ætti að vera bundin í bindi til að auðvelda sókn;

Hluti 10. Vöruafhending

58. Afhendingaráætlun;

59. Afhendingarlisti;

60. Matsskýrslur flutningsaðilans (einnig innifalinn í mati á hæfum birgjum);

61. Skrár yfir vörur sem viðskiptavinir taka á móti;

11. hluti. Starfsmannasvið

62. Starfskröfur fyrir starfsmenn staða;

63. Þjálfunarþörf hverrar deildar;

64. Árleg þjálfunaráætlun;

65. Þjálfunarskrár (þar á meðal: þjálfunarskrár innri endurskoðenda, gæðastefnuskrár og hlutlægar þjálfunarskrár, þjálfunarskrár um gæðavitund, þjálfunarskrár gæðastjórnunardeildar, færniþjálfunarskrár, skráningar um inngöngu eftirlitsmanna, allt með tilheyrandi mats- og matsniðurstöðum)

66. Listi yfir sérstakar tegundir vinnu (samþykkt af viðeigandi ábyrgðaraðilum og viðeigandi skírteini);

67. Listi yfir skoðunarmenn (tilnefndir af viðkomandi ábyrgðaraðila og tilgreina skyldur þeirra og yfirvöld);

12. hluti. Öryggisstjórnun

68. Ýmsar öryggisreglur og reglugerðir (viðeigandi lands-, iðnaðar- og fyrirtækjareglur o.s.frv.);

69. Listi yfir slökkvibúnað og aðstöðu;


Pósttími: Apr-04-2023

Biðja um sýnishornsskýrslu

Skildu eftir umsókn þína til að fá skýrslu.