ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu:
Part 1. Manajemen dokumen lan cathetan
1.Kantor kudu duwe dhaptar kabeh dokumen lan formulir kosong saka cathetan;
2.Dhaptar dokumen eksternal (manajemen kualitas, standar sing ana gandhengane karo kualitas produk, dokumen teknis, data, lan liya-liyane), utamane dokumen hukum lan peraturan wajib nasional, lan cathetan kontrol lan distribusi;
3. Cathetan distribusi dokumen (dibutuhake kanggo kabeh departemen)
4.Dhaptar dokumen kontrol saben departemen. Kalebu: manual kualitas, dokumen prosedur, dokumen pendukung saka macem-macem departemen, dokumen eksternal (standar nasional, industri, lan liya-liyane; bahan sing nduwe pengaruh marang kualitas produk, lsp);
5. Daftar cathetan kualitas saben departemen;
6. Dhaptar dokumen teknis (gambar, prosedur proses, prosedur inspeksi, lan cathetan distribusi);
7. Kabeh jinis dokumen kudu dideleng, disetujoni, lan tanggal;
8.Tandha tangan saka macem-macem cathetan kualitas kudu lengkap;
Part 2. Review Manajemen
9. Rencana tinjauan manajemen;
10. "Formulir mlebu" kanggo rapat review manajemen;
11. Cathetan review manajemen (laporan saka perwakilan manajemen, pidato diskusi saka peserta, utawa materi sing ditulis);
12. Laporan review manajemen (pirsani "Dokumen Prosedur" kanggo isi);
13. Rencana lan langkah-langkah perbaikan sawise review manajemen; Cathetan langkah-langkah korektif, pencegahan, lan perbaikan.
14. Rekaman nelusuri lan verifikasi.
Part3. Audit internal
15. Rencana audit internal taunan;
16. Rencana lan jadwal audit internal
17. Surat pengangkatan pimpinan tim audit internal;
18. Salinan sertifikat kualifikasi anggota audit internal;
19. Notulen rapat pisanan;
20. Daftar mriksa audit internal (cathetan);
21. Notulen rapat pungkasan;
22. Laporan audit internal;
23. Laporan nonconformity lan cathetan verifikasi langkah-langkah korektif;
24. Cathetan analisis data sing relevan;
Part4. Dodolan
25. cathetan review kontrak; (Pesanan review)
26. Akun pelanggan;
27. Asil survey kepuasan pelanggan, keluhan pelanggan, keluhan, lan informasi umpan balik, buku tetep, cathetan, lan analisis statistik kanggo nemtokake manawa tujuan kualitas wis digayuh;
28. Cathetan layanan sawise dodolan;
Part5. Pengadaan
29. Cathetan evaluasi pemasok sing mumpuni (kalebu cathetan evaluasi agen outsourcing); Lan bahan kanggo ngevaluasi kinerja pasokan;
30. Akun kualitas evaluasi pemasok sing mumpuni (pira bahan sing wis dituku saka supplier tartamtu, lan apa sing mumpuni), analisis statistik kualitas pengadaan, lan apa tujuan kualitas wis diraih;
31. Buku besar tuku (kalebu buku besar produk outsourcing)
32. Daftar pengadaan (karo prosedur persetujuan);
33. Kontrak (mung disetujoni dening kepala departemen);
Bagean 6. Departemen Warehousing lan Logistik
34. Akun rinci babagan bahan mentah, produk setengah jadi, lan produk rampung;
35. Identifikasi bahan mentah, produk setengah rampung, lan produk rampung (kalebu identifikasi produk lan identifikasi status);
36. Tata cara mlebu lan metu; Pisanan ing, pisanan metu manajemen.
Bagian 7. Departemen Mutu
37. Ngontrol piranti lan piranti pangukuran sing ora cocog (prosedur scrapping);
38. Cathetan kalibrasi alat ukur;
39. Kelengkapan rekaman mutu ing saben bengkel
40. Buku besar jeneng piranti;
41. Akun rinci alat ukur (sing kudu kalebu status verifikasi alat ukur, tanggal verifikasi, lan tanggal tes maneh) lan pengawetan sertifikat verifikasi;
Pérangan 8. Prabotan
41. Dhaptar peralatan;
42. Rencana pangopènan;
43. Cathetan pangopènan peralatan;
44. Rekaman persetujuan peralatan proses khusus;
45. Identifikasi (kalebu identifikasi peralatan lan identifikasi integritas peralatan);
Bagian 9. Produksi
46. Rencana produksi; Lan ngrancang (rapat) cathetan kanggo realisasi proses produksi lan layanan;
47. Daftar proyek (standing book) kanggo ngrampungake rencana produksi;
48. Akun produk nonconforming;
49. Cathetan pembuangan produk sing ora cocog;
50. Cathetan inspeksi lan analisis statistik produk setengah rampung lan rampung (apa tingkat kualifikasi cocog karo tujuan kualitas);
51. Macem-macem aturan lan peraturan kanggo pangayoman lan panyimpenan produk, identifikasi, safety, etc;
52. Rencana latihan lan cathetan kanggo saben departemen (latihan teknologi bisnis, pelatihan kesadaran kualitas, lsp);
53. Dokumen operasi (gambar, prosedur proses, prosedur inspeksi, prosedur operasi menyang situs);
54. Proses kunci kudu duwe prosedur proses;
55. Identifikasi situs (identifikasi produk, identifikasi status, lan identifikasi peralatan);
56. Alat ukur sing durung diverifikasi ora bakal katon ing situs produksi;
57. Saben jinis cathetan karya saben departemen kudu kaiket menyang volume kanggo gampang njupuk;
Part 10. Pangiriman Produk
58. Rencana pangiriman;
59. Dhaptar pangiriman;
60. Cathetan evaluasi pihak transportasi (uga kalebu ing evaluasi pemasok sing berkualitas);
61. Cathetan barang sing ditampa dening pelanggan;
Bagean 11. Departemen Administrasi Personalia
62. Persyaratan kerja kanggo personel pos;
63. Kebutuhan latihan saben departemen;
64. Rencana latihan taunan;
65. Cathetan pelatihan (kalebu: cathetan pelatihan auditor internal, kabijakan kualitas lan cathetan pelatihan objektif, cathetan pelatihan kesadaran kualitas, cathetan pelatihan dokumen departemen manajemen kualitas, cathetan pelatihan keterampilan, rekaman pelatihan induksi inspektur, kabeh kanthi asil penilaian lan evaluasi sing cocog)
66. Dhaptar jinis karya khusus (disetujoni dening wong sing tanggung jawab lan sertifikat sing relevan);
67. Dhaptar inspektur (ditunjuk dening wong sing tanggung jawab sing relevan lan nemtokake tanggung jawab lan wewenange);
Bagean 12. Manajemen safety
68. Macem-macem aturan lan peraturan safety (peraturan nasional, industri, lan perusahaan sing relevan, lsp);
69. Dhaptar peralatan lan fasilitas pemadam kebakaran;
Wektu kirim: Apr-04-2023