ISO9001 სისტემის აუდიტის დაწყებამდე უნდა მომზადდეს ინფორმაცია

ISO9001:2015 ხარისხის მართვის სისტემა:

ნაწილი 1. დოკუმენტებისა და ჩანაწერების მართვა

1. ოფისს უნდა ჰქონდეს ყველა დოკუმენტის სია და ჩანაწერების ცარიელი ფორმები;

2. გარე დოკუმენტების ნუსხა (ხარისხის მართვა, პროდუქციის ხარისხთან დაკავშირებული სტანდარტები, ტექნიკური დოკუმენტები, მონაცემები და ა.შ.), განსაკუთრებით ეროვნული სავალდებულო კანონებისა და რეგულაციების დოკუმენტები, კონტროლისა და გავრცელების ჩანაწერები;

3. დოკუმენტების განაწილების ჩანაწერები (აუცილებელია ყველა დეპარტამენტისთვის)

4.თითოეული დეპარტამენტის კონტროლირებადი დოკუმენტების სია. მათ შორის: ხარისხის სახელმძღვანელო, საპროცედურო დოკუმენტები, დამხმარე დოკუმენტები სხვადასხვა დეპარტამენტებიდან, გარე დოკუმენტები (ეროვნული, სამრეწველო და სხვა სტანდარტები; მასალები, რომლებიც გავლენას ახდენენ პროდუქტის ხარისხზე და ა.შ.);

5. თითოეული დეპარტამენტის ხარისხის ჩანაწერების სია;

6. ტექნიკური დოკუმენტაციის ჩამონათვალი (ნახაზები, პროცესის პროცედურები, ინსპექტირების პროცედურები და განაწილების ჩანაწერები);

7. ყველა სახის დოკუმენტი უნდა იყოს განხილული, დამტკიცებული და დათარიღებული;

8. სხვადასხვა ხარისხის ჩანაწერებზე ხელმოწერები უნდა იყოს სრული;

ნაწილი 2. მენეჯმენტის მიმოხილვა

9. მენეჯმენტის განხილვის გეგმა;

10 ”შესვლის ფორმა” მენეჯმენტის განხილვის შეხვედრებისთვის;

11. მენეჯმენტის განხილვის ჩანაწერები (მენეჯმენტის წარმომადგენლების მოხსენებები, მონაწილეთა სადისკუსიო გამოსვლები ან წერილობითი მასალები);

12. მენეჯმენტის მიმოხილვის ანგარიში (შინაარსი იხილეთ „პროცედურული დოკუმენტი“);

13. გამოსწორების გეგმები და ღონისძიებები მენეჯმენტის განხილვის შემდეგ; მაკორექტირებელი, პრევენციული და გაუმჯობესების ღონისძიებების ჩანაწერები.

14. თვალთვალის და გადამოწმების ჩანაწერები.

ნაწილი 3. შიდა აუდიტი

15. შიდა აუდიტის წლიური გეგმა;

16. შიდა აუდიტის გეგმა და განრიგი

17. შიდა აუდიტის ჯგუფის ხელმძღვანელის დანიშვნის წერილი;

18. შიდა აუდიტის წევრის საკვალიფიკაციო მოწმობის ასლი;

19. პირველი შეხვედრის ოქმი;

20. შიდა აუდიტის საკონტროლო სია (ჩანაწერები);

21. ბოლო შეხვედრის ოქმი;

22. შიდა აუდიტის დასკვნა;

23. შეუსაბამობის ანგარიში და მაკორექტირებელი ღონისძიებების შემოწმების ჩანაწერი;

24. მონაცემთა ანალიზის შესაბამისი ჩანაწერები;

ნაწილი 4. გაყიდვები

25. ხელშეკრულების განხილვის ჩანაწერები; (შეკვეთის განხილვა)

26. მომხმარებლის ანგარიში;

27. მომხმარებელთა კმაყოფილების კვლევის შედეგები, მომხმარებელთა პრეტენზიები, საჩივრები და უკუკავშირის ინფორმაცია, წიგნები, ჩანაწერები და სტატისტიკური ანალიზი, რათა დადგინდეს, მიღწეულია თუ არა ხარისხის მიზნები;

28. გაყიდვების შემდგომი მომსახურების ჩანაწერები;

ნაწილი 5. შესყიდვა

29. კვალიფიციური მიმწოდებლის შეფასების ჩანაწერები (მათ შორის, აუთსორსინგის აგენტების შეფასების ჩანაწერები); და მასალები მიწოდების შესრულების შესაფასებლად;

30. კვალიფიციური მიმწოდებლის შეფასების ხარისხის ანგარიში (რამდენი მასალაა შეძენილი კონკრეტული მიმწოდებლისგან და არის თუ არა ისინი კვალიფიციური), შესყიდვების ხარისხის სტატისტიკური ანალიზი და მიღწეულია თუ არა ხარისხის მიზნები;

31. შესყიდვების წიგნი (მათ შორის, აუთსორსირებული პროდუქტის წიგნი)

32. შესყიდვების სია (დამტკიცების პროცედურებით);

33. ხელშეკრულება (განყოფილების უფროსის დამტკიცებით);

ნაწილი 6. სასაწყობო და ლოგისტიკის დეპარტამენტი

34. ნედლეულის, ნახევარფაბრიკატებისა და მზა პროდუქციის დეტალური აღრიცხვა;

35. ნედლეულის, ნახევარფაბრიკატების და მზა პროდუქციის იდენტიფიკაცია (პროდუქტის იდენტიფიკაციისა და სტატუსის იდენტიფიკაციის ჩათვლით);

36. შესვლისა და გასვლის პროცედურები; ჯერ მენეჯმენტში, ჯერ გარეთ.

ნაწილი 7. ხარისხის დეპარტამენტი

37. შეუსაბამო საზომი ხელსაწყოებისა და ხელსაწყოების კონტროლი (სკრაპინგის პროცედურები);

38. საზომი ხელსაწყოების კალიბრაციის ჩანაწერები;

39. ხარისხის ჩანაწერების სისრულე თითოეულ სახელოსნოში

40. ხელსაწყოს სახელწოდების წიგნი;

41. საზომი ხელსაწყოების დეტალური ანგარიში (რომელიც უნდა მოიცავდეს საზომი ხელსაწყოს შემოწმების სტატუსს, გადამოწმების თარიღს და ხელახალი ტესტირების თარიღს) და დამოწმების სერტიფიკატების შენახვას;

ნაწილი 8. აღჭურვილობა
41. ტექნიკის სია;

42. სარემონტო გეგმა;

43. აღჭურვილობის მოვლის ჩანაწერები;

44. სპეციალური პროცესის აღჭურვილობის დამტკიცების ჩანაწერები;

45. იდენტიფიკაცია (აღჭურვილობის იდენტიფიკაციისა და აღჭურვილობის მთლიანობის იდენტიფიკაციის ჩათვლით);

ნაწილი 9. წარმოება

46. ​​წარმოების გეგმა; და საწარმოო და მომსახურების პროცესების რეალიზაციის ჩანაწერების დაგეგმვა (შეხვედრა);

47. საწარმოო გეგმის შესასრულებლად პროექტების ნუსხა (მდგარი წიგნი);

48. შეუსაბამო პროდუქტის ანგარიში;

49. შეუსაბამო პროდუქციის განკარგვის ჩანაწერები;

50. ნახევარფაბრიკატების და მზა პროდუქციის ინსპექტირების ჩანაწერები და სტატისტიკური ანალიზი (აკმაყოფილებს თუ არა კვალიფიკაციის მაჩვენებელი ხარისხის მიზნებს);

51. პროდუქციის დაცვისა და შენახვის, იდენტიფიკაციის, უსაფრთხოების და ა.შ. სხვადასხვა წესები და წესები;

52. ტრენინგის გეგმები და ჩანაწერები თითოეული დეპარტამენტისთვის (ბიზნეს ტექნოლოგიების ტრენინგი, ხარისხის ინფორმირებულობის ტრენინგი და ა.შ.);

53. საექსპლუატაციო დოკუმენტები (ნახაზები, პროცესის პროცედურები, ინსპექტირების პროცედურები, სამუშაო პროცედურები ობიექტამდე);

54. ძირითად პროცესებს უნდა ჰქონდეს პროცესის პროცედურები;

55. ადგილის იდენტიფიკაცია (პროდუქტის იდენტიფიკაცია, სტატუსის იდენტიფიკაცია და აღჭურვილობის იდენტიფიკაცია);

56. დაუმოწმებელი საზომი ხელსაწყოები არ უნდა იყოს წარმოების ადგილზე;

57. თითოეული განყოფილების სამუშაო ჩანაწერი უნდა იყოს შეკრული ტომში, რათა ადვილად მოიპოვოს;

ნაწილი 10. პროდუქტის მიწოდება

58. მიწოდების გეგმა;

59. მიწოდების სია;

60. სატრანსპორტო მხარის შეფასების ჩანაწერები (ასევე შედის კვალიფიციური მიმწოდებლების შეფასებაში);

61. მომხმარებლის მიერ მიღებული საქონლის ჩანაწერები;

ნაწილი 11. პერსონალის ადმინისტრაციის დეპარტამენტი

62. სამუშაო მოთხოვნები ფოსტის პერსონალისთვის;

63. თითოეული დეპარტამენტის სასწავლო საჭიროებები;

64. წლიური სასწავლო გეგმა;

65. ტრენინგის ჩანაწერები (მათ შორის: შიდა აუდიტორის მომზადების ჩანაწერები, ხარისხის პოლიტიკისა და ობიექტური ტრენინგის ჩანაწერები, ხარისხის ცნობიერების ამაღლების ტრენინგის ჩანაწერები, ხარისხის მართვის დეპარტამენტის დოკუმენტების მომზადების ჩანაწერები, უნარების მომზადების ჩანაწერები, ინსპექტორის დაწყების მომზადების ჩანაწერები, ყველა შესაბამისი შეფასებისა და შეფასების შედეგებით)

66. სამუშაოს განსაკუთრებული სახეობების ჩამონათვალი (დამტკიცებული შესაბამისი პასუხისმგებელი პირების მიერ და შესაბამისი მოწმობები);

67. ინსპექტორთა სია (დანიშნული შესაბამისი პასუხისმგებელი პირის მიერ და მათი პასუხისმგებლობისა და უფლებამოსილებების დაზუსტება);

ნაწილი 12. უსაფრთხოების მართვა

68. უსაფრთხოების სხვადასხვა წესები და რეგულაციები (შესაბამისი ეროვნული, სამრეწველო და საწარმოთა დებულებები და ა.შ.);

69. ხანძარსაწინააღმდეგო აღჭურვილობისა და საშუალებების ჩამონათვალი;