ISO9001: 2015 Сапатты башкаруу системасы:
1-бөлүк. Документтерди жана иш кагаздарын жүргүзүү
1. Кеңседе бардык документтердин тизмеси жана иш кагаздарынын бланктары болушу керек;
2. Тышкы документтердин тизмеси (сапатты башкаруу, продукциянын сапатына тиешелүү стандарттар, техникалык документтер, маалыматтар ж.б.), өзгөчө улуттук милдеттүү мыйзамдардын жана ченемдик актылардын документтери, ошондой эле контролдоо жана бөлүштүрүү жазуулары;
3. Документтерди бөлүштүрүү жазуулары (бардык бөлүмдөр үчүн талап кылынат)
4. Ар бир бөлүмдүн көзөмөлүндөгү документтердин тизмеси. Анын ичинде: сапат боюнча колдонмо, процедуралык документтер, ар кандай бөлүмдөрдүн тастыктоочу документтери, тышкы документтер (улуттук, өндүрүштүк жана башка стандарттар; продукциянын сапатына таасир этүүчү материалдар ж.б.);
5. Ар бир бөлүмдүн сапаттык эсепке алуу тизмеси;
6. Техникалык документтердин тизмеси (чиймелер, процесстин процедуралары, текшерүү процедуралары жана бөлүштүрүү жазуулары);
7. Документтердин бардык түрлөрү каралып, бекитилип, датасы коюлушу керек;
8.Ар кандай сапат жазууларынын кол тамгалары толук болушу керек;
2-бөлүк. Башкарууга сереп салуу
9. Жетекчиликтин текшерүү планы;
10. «Кирүү формасы» жетекчиликтин кароо жолугушуулары үчүн;
11. Жетекчиликтин кароо жазуулары (жетекчиликтин өкүлдөрүнүн отчеттору, катышуучулардын талкуу сөздөрү же жазуу жүзүндөгү материалдар);
12. Жетекчиликтин кароосу жөнүндө отчет (мазмуну үчүн “Процедуранын документин” караңыз);
13. Оңдоо пландары жана жетекчиликтин кароосунан кийин чаралар; Түзөтүүчү, алдын алуучу жана жакшыртуу чараларынын жазуулары.
14. Көз салуу жана текшерүү жазуулары.
Part3. Ички аудит
15. Ички аудиттин жылдык планы;
16. Ички аудиттин планы жана графиги
17. Ички аудит тобунун жетекчисин дайындоо жөнүндө кат;
18. Ички аудиттин мүчөсүнүн квалификациялык сертификатынын көчүрмөсү;
19. Биринчи жыйналыштын протоколу;
20. Ички аудиттин текшерүү баракчасы (жазуулар);
21. Акыркы жыйналыштын протоколу;
22. Ички аудит жөнүндө отчет;
23. Шайкеш келбегендик жөнүндө отчет жана оңдоочу чаралардын текшерүү жазуусу;
24. Маалыматтарды талдоо боюнча тиешелүү жазуулар;
4-бөлүк. Сатуу
25. Келишимди кароонун жазуулары; (Буйрутманы карап чыгуу)
26. Кардардын эсеби;
27. Кардарлардын канааттануусун изилдөөнүн натыйжалары, кардарлардын даттануулары, даттануулары жана пикирлери боюнча маалымат, туруктуу китептер, жазуулар жана сапаттык максаттарга жеткендигин аныктоо үчүн статистикалык талдоо;
28. Сатуудан кийинки тейлөө жазуулары;
Part5. Сатып алуу
29. Квалификациялуу жеткирүүчүлөрдү баалоо жазуулары (анын ичинде аутсорсинг агенттерин баалоо жазуулары); Жана берүүлөрдүн аткарылышын баалоо үчүн материалдар;
30. Квалификациялуу жеткирүүчүнүн сапатын баалоо эсеби (белгилүү бир жеткирүүчүдөн канча материал сатылып алынган жана алар квалификациялуубу), сатып алуулардын сапатынын статистикалык талдоосу жана сапат максаттарына жетишилгенби;
31. Сатып алуу китеби (анын ичинде аутсорсингге алынган продукт китеби)
32. Сатып алуулардын тизмеси (бекитүү жол-жоболору менен);
33. Контракт (бөлүмдүн жетекчисинин макулдашуусу боюнча);
6-бөлүк. Склад жана материалдык-техникалык камсыздоо бөлүмү
34. Чийки заттын, жарым фабрикаттын жана даяр продукциянын деталдуу эсеби;
35. Чийки заттарды, жарым фабрикаттарды жана даяр продукцияны идентификациялоо (анын ичинде продукцияны идентификациялоо жана статусун идентификациялоо);
36. Кирүү жана чыгуу жол-жоболору; Биринчи кирген, биринчи чыккан башкаруу.
Part7. Сапат бөлүмү
37. Шайкеш келбеген өлчөө каражаттарын жана шаймандарды контролдоо (брактарды чыгаруу процедуралары);
38. Ченөө каражаттарын калибрлөө жазуулары;
39. Ар бир цехте сапат эсептеринин толуктугу
40. Инструменттердин аталышынын китеби;
41. Ченөө каражаттарынын деталдуу эсеби (ал ченөө каражатын текшерүү статусун, текшерүү датасын жана кайра сыноо датасын камтууга тийиш) жана текшерүү сертификаттарынын сакталышын;
8-бөлүк. Жабдуулар
41. Жабдуулардын тизмеси;
42. Техникалык тейлөө планы;
43. Жабдууларды тейлөөнүн эсепке алуулары;
44. Атайын технологиялык жабдууларды бекитүү жазуулары;
45. Идентификациялоо (анын ичинде жабдууларды идентификациялоо жана жабдуулардын бүтүндүгүн идентификациялоо);
9-бөлүк. Өндүрүш
46. Өндүрүш планы; Жана өндүрүш жана тейлөө процесстерин ишке ашыруу үчүн пландоо (чогулуш) жазуулары;
47. Өндүрүштүк планды аткаруу үчүн долбоорлордун тизмеси (туруктуу китеп);
48. Шайкеш келбеген продукциянын эсеби;
49. Шайкеш келбеген продукцияны утилдештирүү боюнча эсепке алуу;
50. Жарым фабрикаттарды жана даяр продукцияларды инспекциялык эсепке алуу жана статистикалык талдоо (квалификациялык көрсөткүч сапаттын максаттарына жооп береби);
51. Продукцияны коргоо жана сактоо, идентификациялоо, коопсуздук ж.б.у.с ар кандай эрежелер жана ченемдер;
52. Ар бир бөлүм үчүн окуу пландары жана иш кагаздары (бизнес-технологияларды окутуу, сапаттын маалымдуулугун жогорулатуу ж.б.);
53. Эксплуатациялоо документтери (чиймелер, технологиялык процедуралар, текшерүү процедуралары, объектиге эксплуатациялоо процедуралары);
54. Негизги процесстерде процесстик процедуралар болушу керек;
55. Участокту идентификациялоо (продукцияны идентификациялоо, статусту идентификациялоо жана жабдууларды идентификациялоо);
56. Текшерилбеген өлчөө каражаттары өндүрүш аянтында пайда болбошу керек;
57. Ар бир бөлүмдүн эмгек китепчесинин ар бир түрү оңой таап алуу үчүн томго тиркелиши керек;
10-бөлүк. Продукцияны жеткирүү
58. Жеткирүү планы;
59. Жеткирүү тизмеси;
60. Ташуу тараптын баалоо жазуулары (ошондой эле квалификациялуу берүүчүлөрдү баалоого кирет);
61. Кардарлар кабыл алган товарларды эсепке алуу;
11-бөлүк. Кадрларды башкаруу бөлүмү
62. Почта кызматкерлеринин кызматтык талаптары;
63. Ар бир бөлүмдүн окууга болгон муктаждыктары;
64. Окутуунун жылдык планы;
65. Окутуунун жазуулары (анын ичинде: ички аудиторду окутуунун документтери, сапат саясаты жана объективдүү окутуу документтери, сапаттын маалымдуулугу боюнча тренингдер боюнча документтер, сапат менеджменти бөлүмүнүн окутуу документтери, квалификацияны жогорулатуу боюнча иш кагаздары, инспекторду окутуунун жазуулары, бардыгы тиешелүү баалоо жана баалоо натыйжалары менен)
66. Иштин өзгөчө түрлөрүнүн тизмеси (тиешелүү жооптуу адамдар жана тиешелүү күбөлүктөр тарабынан бекитилет);
67. Инспекторлордун тизмеси (тиешелүү жооптуу адам тарабынан дайындалат жана алардын милдеттерин жана ыйгарым укуктарын көрсөтүү менен);
12-бөлүк. Коопсуздукту башкаруу
68. Коопсуздуктун ар кандай эрежелери жана ченемдери (тиешелүү улуттук, өндүрүштүк жана ишканалык ченемдер ж.б.);
69. Өрткө каршы жабдуулардын жана каражаттардын тизмеси;
Посттун убактысы: 04-04-2023