ISO9001:2015 Систем за управување со квалитет:
Дел 1. Управување со документи и записи
1. Канцеларијата треба да има список на сите документи и празни обрасци на евиденција;
2.Список на надворешни документи (управување со квалитет, стандарди поврзани со квалитетот на производите, технички документи, податоци итн.), особено документи од националните задолжителни закони и прописи и евиденција за контрола и дистрибуција;
3. Записи за дистрибуција на документи (задолжително за сите одделенија)
4.Список на контролирани документи на секој оддел. Вклучувајќи: прирачник за квалитет, документи за процедури, придружни документи од различни оддели, надворешни документи (национални, индустриски и други стандарди; материјали кои имаат влијание врз квалитетот на производот итн.);
5. Список за евиденција за квалитет на секој оддел;
6. Список на технички документи (цртежи, процесни процедури, инспекциски процедури и записи за дистрибуција);
7. Сите видови документи мора да бидат прегледани, одобрени и датирани;
8. Потписите на различни записи за квалитет треба да бидат целосни;
Дел 2. Преглед на менаџментот
9. План за преглед на менаџментот;
10 „Формулар за пријавување“ за состаноци за преглед на раководството;
11. Евиденција за преглед на менаџментот (извештаи од претставници на раководството, говори за дискусија од учесници или пишани материјали);
12. Извештај за преглед на менаџментот (види „Документ за процедура“ за содржината);
13. Планови и мерки за корекција по прегледот на раководството; Евиденција за корективни, превентивни и мерки за подобрување.
14. Записи за следење и верификација.
Дел 3. Внатрешна ревизија
15. Годишен план за внатрешна ревизија;
16. План и распоред за внатрешна ревизија
17. Писмо за именување на лидер на тимот за внатрешна ревизија;
18. Копија од уверение за квалификација на член на внатрешна ревизија;
19. Записник од првиот состанок;
20. Список за проверка на внатрешната ревизија (евиденција);
21. Записник од последниот состанок;
22. Извештај за внатрешна ревизија;
23. Извештај за неусогласеност и евиденција за верификација на корективни мерки;
24. Релевантна евиденција за анализа на податоци;
Дел 4. Продажба
25. Евиденција за преглед на договор; (Преглед на нарачка)
26. Корисничка сметка;
27. Резултати од истражувањето за задоволството на клиентите, поплаки од клиенти, поплаки и информации за повратни информации, постојани книги, евиденција и статистичка анализа за да се утврди дали целите за квалитет се постигнати;
28. Евиденција за услуги по продажбата;
Дел 5. Набавка
29. Евиденција за евалуација на квалификуван добавувач (вклучувајќи ја евиденцијата за евалуација на аутсорсинг агенти); И материјали за оценување на перформансите на понудата;
30. Сметка за квалитет на евалуација на квалификуван добавувач (колку материјали се купени од одреден добавувач и дали се квалификувани), статистичка анализа за квалитетот на набавките и дали се постигнати целите за квалитет;
31. Книга за купување (вклучувајќи аутсорсинг книга на производи)
32. Список за набавки (со процедури за одобрување);
33. Договор (предмет на одобрување од раководителот на одделот);
Дел 6. Одделение за складирање и логистика
34. Детална сметка за суровини, полупроизводи и готови производи;
35. Идентификација на суровини, полупроизводи и готови производи (вклучувајќи идентификација на производот и идентификација на статусот);
36. Постапки за влез и излез; Прв во, прв излезе менаџмент.
Дел 7. Оддел за квалитет
37. Контрола на несоодветни мерни алатки и алати (процедури за отпаѓање);
38. Евиденција за калибрација на мерните алатки;
39. Комплетност на записите за квалитет во секоја работилница
40. Леџер за име на алатката;
41. Детална сметка за мерните алатки (која треба да го вклучи статусот на верификација на мерниот уред, датумот на верификација и датумот на повторно тестирање) и зачувувањето на сертификатите за верификација;
Дел 8. Опрема
41. Список на опрема;
42. План за одржување;
43. Евиденција за одржување на опремата;
44. Евиденција за одобрување на посебна процесна опрема;
45. Идентификација (вклучувајќи идентификација на опремата и идентификација на интегритетот на опремата);
Дел 9. Производство
46. План за производство; И планирање (состанок) евиденција за реализација на производни и услужни процеси;
47. Список на проекти (постојана книга) за комплетирање на производниот план;
48. Несоодветна сметка на производот;
49. Евиденција за отстранување на несоодветни производи;
50. Инспекциска евиденција и статистичка анализа на полупроизводи и готови производи (дали стапката на квалификација ги исполнува целите за квалитет);
51. Различни правила и прописи за заштита и складирање на производи, идентификација, безбедност и сл;
52. Планови за обука и евиденција за секој оддел (обука за деловна технологија, обука за квалитетна свест итн.);
53. Оперативни документи (цртежи, процесни процедури, инспекциски процедури, оперативни процедури до локацијата);
54. Клучните процеси мора да имаат процесни процедури;
55. Идентификација на локацијата (идентификација на производот, идентификација на статус и идентификација на опрема);
56. Непроверени мерни алатки нема да се појавуваат на производното место;
57. Секој тип на работна евиденција на секој оддел треба да биде врзан во том за лесно пронаоѓање;
Дел 10. Испорака на производи
58. План за испорака;
59. Список за испорака;
60. Евиденција за евалуација на страната на превозникот (исто така вклучени во евалуацијата на квалификувани добавувачи);
61. Евиденција за примени стоки од клиенти;
Дел 11. Одделение за кадровска администрација
62. Барања за работа за пошта;
63. Потреби за обука на секој оддел;
64. Годишен план за обука;
65. Евиденција за обука (вклучувајќи: евиденција за обука на внатрешен ревизор, евиденција за политика за квалитет и објективна обука, евиденција за обука за свесност за квалитет, евиденција за обука на документи од одделот за управување со квалитет, евиденција за обука за вештини, евиденција за обука за воведување на инспекторите, сите со соодветни резултати од проценка и евалуација)
66. Список на посебни видови на работа (одобрени од релевантни одговорни лица и соодветни сертификати);
67. Список на инспектори (назначени од релевантното одговорно лице и со наведување на нивните одговорности и овластувања);
Дел 12. Управување со безбедноста
68. Различни безбедносни правила и прописи (релевантни национални, индустриски и деловни прописи итн.);
69. Список на противпожарна опрема и објекти;
Време на објавување: април-04-2023 година