ISO9001 സിസ്റ്റം ഓഡിറ്റിന് മുമ്പ് തയ്യാറാക്കേണ്ട വിവരങ്ങൾ

ISO9001:2015 ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെൻ്റ് സിസ്റ്റം:

ഭാഗം 1. പ്രമാണങ്ങളുടെയും രേഖകളുടെയും മാനേജ്മെൻ്റ്

1.ഓഫീസിൽ എല്ലാ രേഖകളുടെയും ഒരു ലിസ്റ്റും രേഖകളുടെ ശൂന്യമായ രൂപങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കണം;

2.ബാഹ്യ രേഖകളുടെ ലിസ്റ്റ് (ഗുണനിലവാര മാനേജ്മെൻ്റ്, ഉൽപ്പന്ന ഗുണനിലവാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാനദണ്ഡങ്ങൾ, സാങ്കേതിക പ്രമാണങ്ങൾ, ഡാറ്റ മുതലായവ), പ്രത്യേകിച്ച് ദേശീയ നിർബന്ധിത നിയമങ്ങളുടെയും ചട്ടങ്ങളുടെയും രേഖകൾ, നിയന്ത്രണത്തിൻ്റെയും വിതരണത്തിൻ്റെയും രേഖകൾ;

3. പ്രമാണ വിതരണ രേഖകൾ (എല്ലാ വകുപ്പുകൾക്കും ആവശ്യമാണ്)

4.ഓരോ വകുപ്പിൻ്റെയും നിയന്ത്രിത രേഖകളുടെ ലിസ്റ്റ്. ഉൾപ്പെടെ: ഗുണനിലവാര മാനുവൽ, നടപടിക്രമ രേഖകൾ, വിവിധ വകുപ്പുകളിൽ നിന്നുള്ള പിന്തുണാ രേഖകൾ, ബാഹ്യ രേഖകൾ (ദേശീയ, വ്യാവസായിക, മറ്റ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ; ഉൽപ്പന്ന ഗുണനിലവാരത്തിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്ന വസ്തുക്കൾ മുതലായവ);

5. ഓരോ വകുപ്പിൻ്റെയും ഗുണനിലവാര റെക്കോർഡ് ലിസ്റ്റ്;

6. സാങ്കേതിക പ്രമാണങ്ങളുടെ പട്ടിക (ഡ്രോയിംഗുകൾ, പ്രോസസ്സ് നടപടിക്രമങ്ങൾ, പരിശോധന നടപടിക്രമങ്ങൾ, വിതരണ രേഖകൾ);

7.എല്ലാ തരത്തിലുള്ള രേഖകളും അവലോകനം ചെയ്യുകയും അംഗീകരിക്കുകയും തീയതി നൽകുകയും വേണം;

8. വിവിധ ഗുണനിലവാര രേഖകളുടെ ഒപ്പുകൾ പൂർണ്ണമായിരിക്കണം;

ഭാഗം 2. മാനേജ്മെൻ്റ് അവലോകനം

9. മാനേജ്മെൻ്റ് അവലോകന പദ്ധതി;

മാനേജ്മെൻ്റ് അവലോകന യോഗങ്ങൾക്കായി 10.സൈൻ-ഇൻ ഫോം;

11. മാനേജ്മെൻ്റ് അവലോകന രേഖകൾ (മാനേജ്മെൻ്റ് പ്രതിനിധികളിൽ നിന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ, പങ്കെടുക്കുന്നവരിൽ നിന്നുള്ള ചർച്ചാ പ്രസംഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ രേഖാമൂലമുള്ള മെറ്റീരിയലുകൾ);

12. മാനേജ്മെൻ്റ് അവലോകന റിപ്പോർട്ട് (ഉള്ളടക്കത്തിനായുള്ള "നടപടിക്രമ പ്രമാണം" കാണുക);

13. മാനേജ്മെൻ്റ് അവലോകനത്തിനു ശേഷം തിരുത്തൽ പദ്ധതികളും നടപടികളും; തിരുത്തൽ, പ്രതിരോധം, മെച്ചപ്പെടുത്തൽ നടപടികളുടെ രേഖകൾ.

14. ട്രാക്കിംഗ്, വെരിഫിക്കേഷൻ റെക്കോർഡുകൾ.

ഭാഗം3. ആന്തരിക ഓഡിറ്റ്

15. വാർഷിക ആന്തരിക ഓഡിറ്റ് പ്ലാൻ;

16. ആന്തരിക ഓഡിറ്റ് പ്ലാനും ഷെഡ്യൂളും

17. ഇൻ്റേണൽ ഓഡിറ്റ് ടീം ലീഡറുടെ നിയമന കത്ത്;

18. ഇൻ്റേണൽ ഓഡിറ്റ് അംഗത്തിൻ്റെ യോഗ്യതാ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൻ്റെ പകർപ്പ്;

19. ആദ്യ മീറ്റിംഗിൻ്റെ മിനിറ്റ്;

20. ആന്തരിക ഓഡിറ്റ് ചെക്ക്‌ലിസ്റ്റ് (രേഖകൾ);

21. അവസാന മീറ്റിംഗിൻ്റെ മിനിറ്റ്;

22. ആന്തരിക ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്;

23. അനുരൂപമല്ലാത്ത റിപ്പോർട്ടും തിരുത്തൽ നടപടികളുടെ പരിശോധനാ രേഖയും;

24. ഡാറ്റ വിശകലനത്തിൻ്റെ പ്രസക്തമായ രേഖകൾ;

ഭാഗം 4. വിൽപ്പന

25. കരാർ അവലോകന രേഖകൾ; (ഓർഡർ അവലോകനം)

26. ഉപഭോക്തൃ അക്കൗണ്ട്;

27. ഉപഭോക്തൃ സംതൃപ്തി സർവേ ഫലങ്ങൾ, ഉപഭോക്തൃ പരാതികൾ, പരാതികൾ, ഫീഡ്ബാക്ക് വിവരങ്ങൾ, സ്റ്റാൻഡിംഗ് ബുക്കുകൾ, റെക്കോർഡുകൾ, സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ വിശകലനം എന്നിവ ഗുണനിലവാര ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നിർണ്ണയിക്കാൻ;

28. വിൽപ്പനാനന്തര സേവന രേഖകൾ;

ഭാഗം 5. സംഭരണം

29. യോഗ്യതയുള്ള വിതരണക്കാരൻ്റെ മൂല്യനിർണ്ണയ രേഖകൾ (ഔട്ട്സോഴ്സിംഗ് ഏജൻ്റുമാരുടെ മൂല്യനിർണ്ണയ രേഖകൾ ഉൾപ്പെടെ); വിതരണത്തിൻ്റെ പ്രകടനം വിലയിരുത്തുന്നതിനുള്ള മെറ്റീരിയലുകളും;

30. യോഗ്യതയുള്ള വിതരണക്കാരൻ്റെ മൂല്യനിർണ്ണയ ഗുണനിലവാര അക്കൗണ്ട് (ഒരു നിശ്ചിത വിതരണക്കാരനിൽ നിന്ന് എത്ര സാമഗ്രികൾ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, അവ യോഗ്യതയുള്ളതാണോ), സംഭരണ ​​നിലവാരമുള്ള സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ വിശകലനം, ഗുണനിലവാര ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടിയിട്ടുണ്ടോ;

31. ലെഡ്ജർ വാങ്ങുക (ഔട്ട്‌സോഴ്‌സ് ചെയ്ത ഉൽപ്പന്ന ലെഡ്ജർ ഉൾപ്പെടെ)

32. സംഭരണ ​​പട്ടിക (അനുമതി നടപടിക്രമങ്ങൾക്കൊപ്പം);

33. കരാർ (വകുപ്പ് തലവൻ്റെ അംഗീകാരത്തിന് വിധേയമായി);

ഭാഗം 6. വെയർഹൗസിംഗ് ആൻഡ് ലോജിസ്റ്റിക്സ് വകുപ്പ്

34. അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ, സെമി-ഫിനിഷ്ഡ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, പൂർത്തിയായ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എന്നിവയുടെ വിശദമായ അക്കൗണ്ട്;

35. അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ, സെമി-ഫിനിഷ്ഡ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, പൂർത്തിയായ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ (ഉൽപ്പന്ന തിരിച്ചറിയലും സ്റ്റാറ്റസ് ഐഡൻ്റിഫിക്കേഷനും ഉൾപ്പെടെ) എന്നിവ തിരിച്ചറിയൽ;

36. എൻട്രി, എക്സിറ്റ് നടപടിക്രമങ്ങൾ; ഫസ്റ്റ് ഇൻ, ഫസ്റ്റ് ഔട്ട് മാനേജ്മെൻ്റ്.

ഭാഗം7. ഗുണനിലവാര വകുപ്പ്

37. അനുരൂപമല്ലാത്ത അളവെടുക്കൽ ഉപകരണങ്ങളുടെയും ഉപകരണങ്ങളുടെയും നിയന്ത്രണം (സ്ക്രാപ്പിംഗ് നടപടിക്രമങ്ങൾ);

38. അളക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളുടെ കാലിബ്രേഷൻ രേഖകൾ;

39. ഓരോ വർക്ക്ഷോപ്പിലും ഗുണനിലവാരമുള്ള റെക്കോർഡുകളുടെ പൂർണ്ണത

40. ടൂൾ നെയിം ലെഡ്ജർ;

41. അളക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളുടെ വിശദമായ അക്കൌണ്ടും (അളക്കുന്ന ഉപകരണ പരിശോധന നില, സ്ഥിരീകരണ തീയതി, പുനഃപരിശോധന തീയതി എന്നിവ ഉൾപ്പെടണം) സ്ഥിരീകരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ സംരക്ഷണവും;

ഭാഗം 8. ഉപകരണങ്ങൾ
41. ഉപകരണങ്ങളുടെ പട്ടിക;

42. മെയിൻ്റനൻസ് പ്ലാൻ;

43. ഉപകരണ പരിപാലന രേഖകൾ;

44. പ്രത്യേക പ്രോസസ്സ് ഉപകരണ അംഗീകാര രേഖകൾ;

45. ഐഡൻ്റിഫിക്കേഷൻ (ഉപകരണ തിരിച്ചറിയലും ഉപകരണ സമഗ്രത തിരിച്ചറിയലും ഉൾപ്പെടെ);

ഭാഗം 9. ഉത്പാദനം

46. ​​പ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാൻ; ഉൽപ്പാദന, സേവന പ്രക്രിയകളുടെ സാക്ഷാത്കാരത്തിനായുള്ള ആസൂത്രണ (മീറ്റിംഗ്) രേഖകൾ;

47. പ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാൻ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനുള്ള പ്രോജക്ടുകളുടെ ലിസ്റ്റ് (സ്റ്റാൻഡിംഗ് ബുക്ക്);

48. അനുരൂപമല്ലാത്ത ഉൽപ്പന്ന അക്കൗണ്ട്;

49. പൊരുത്തപ്പെടാത്ത ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഡിസ്പോസൽ റെക്കോർഡുകൾ;

50. സെമി-ഫിനിഷ്ഡ്, ഫിനിഷ്ഡ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ പരിശോധനാ രേഖകളും സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ വിശകലനവും (യോഗ്യത നിരക്ക് ഗുണനിലവാര ലക്ഷ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നുണ്ടോ);

51. ഉൽപ്പന്ന സംരക്ഷണത്തിനും സംഭരണത്തിനുമുള്ള വിവിധ നിയമങ്ങളും നിയന്ത്രണങ്ങളും, തിരിച്ചറിയൽ, സുരക്ഷ മുതലായവ;

52. ഓരോ വകുപ്പിനുമുള്ള പരിശീലന പദ്ധതികളും രേഖകളും (ബിസിനസ് ടെക്നോളജി പരിശീലനം, ഗുണനിലവാരമുള്ള ബോധവൽക്കരണ പരിശീലനം മുതലായവ);

53. പ്രവർത്തന രേഖകൾ (ഡ്രോയിംഗുകൾ, പ്രോസസ്സ് നടപടിക്രമങ്ങൾ, പരിശോധന നടപടിക്രമങ്ങൾ, സൈറ്റിലേക്കുള്ള പ്രവർത്തന നടപടിക്രമങ്ങൾ);

54. പ്രധാന പ്രക്രിയകൾക്ക് പ്രോസസ്സ് നടപടിക്രമങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം;

55. സൈറ്റ് ഐഡൻ്റിഫിക്കേഷൻ (ഉൽപ്പന്ന തിരിച്ചറിയൽ, സ്റ്റാറ്റസ് ഐഡൻ്റിഫിക്കേഷൻ, ഉപകരണങ്ങൾ തിരിച്ചറിയൽ);

56. പരിശോധിക്കാത്ത അളക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾ ഉൽപ്പാദന സൈറ്റിൽ ദൃശ്യമാകില്ല;

57. ഓരോ വകുപ്പിൻ്റെയും ഓരോ തരത്തിലുള്ള വർക്ക് റെക്കോർഡും എളുപ്പത്തിൽ വീണ്ടെടുക്കുന്നതിന് ഒരു വോളിയത്തിൽ ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കണം;

ഭാഗം 10. ഉൽപ്പന്ന ഡെലിവറി

58. ഡെലിവറി പ്ലാൻ;

59. ഡെലിവറി ലിസ്റ്റ്;

60. ഗതാഗത പാർട്ടിയുടെ മൂല്യനിർണ്ണയ രേഖകൾ (യോഗ്യതയുള്ള വിതരണക്കാരുടെ മൂല്യനിർണ്ണയത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്);

61. ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ലഭിച്ച സാധനങ്ങളുടെ രേഖകൾ;

ഭാഗം 11. പേഴ്സണൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ വകുപ്പ്

62. പോസ്റ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കുള്ള തൊഴിൽ ആവശ്യകതകൾ;

63. ഓരോ വകുപ്പിൻ്റെയും പരിശീലന ആവശ്യങ്ങൾ;

64. വാർഷിക പരിശീലന പദ്ധതി;

65. പരിശീലന രേഖകൾ (ഉൾപ്പെടെ: ഇൻ്റേണൽ ഓഡിറ്റർ പരിശീലന രേഖകൾ, ഗുണനിലവാര നയവും വസ്തുനിഷ്ഠ പരിശീലന രേഖകളും, ഗുണനിലവാര ബോധവൽക്കരണ പരിശീലന രേഖകൾ, ഗുണനിലവാര മാനേജുമെൻ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്‌മെൻ്റ് ഡോക്യുമെൻ്റ് പരിശീലന രേഖകൾ, നൈപുണ്യ പരിശീലന റെക്കോർഡുകൾ, ഇൻസ്പെക്ടർ ഇൻഡക്ഷൻ പരിശീലന റെക്കോർഡുകൾ, എല്ലാം അനുബന്ധ വിലയിരുത്തലും മൂല്യനിർണ്ണയ ഫലങ്ങളും)

66. പ്രത്യേക തരം ജോലികളുടെ പട്ടിക (പ്രസക്തമായ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട വ്യക്തികളും പ്രസക്തമായ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും അംഗീകരിച്ചത്);

67. ഇൻസ്പെക്ടർമാരുടെ ലിസ്റ്റ് (പ്രസക്തമായ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള വ്യക്തി നിയമിക്കുകയും അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും അധികാരങ്ങളും വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു);

ഭാഗം 12. സുരക്ഷാ മാനേജ്മെൻ്റ്

68. വിവിധ സുരക്ഷാ നിയമങ്ങളും നിയന്ത്രണങ്ങളും (പ്രസക്തമായ ദേശീയ, വ്യാവസായിക, എൻ്റർപ്രൈസ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ മുതലായവ);

69. അഗ്നിശമന ഉപകരണങ്ങളുടെയും സൗകര്യങ്ങളുടെയും പട്ടിക;