ISO9001 системийн аудит хийхээс өмнө бэлтгэсэн мэдээлэл

ISO9001:2015 Чанарын удирдлагын систем:

1-р хэсэг. Баримт бичиг, баримт бичгийн менежмент

1.Алба нь бүх баримт бичгийн жагсаалт, тэмдэглэлийн хоосон хуудастай байх;

2.Гадны баримт бичгийн жагсаалт (чанарын удирдлага, бүтээгдэхүүний чанарт хамаарах стандарт, техникийн баримт бичиг, өгөгдөл гэх мэт), ялангуяа улсын хэмжээнд заавал дагаж мөрдөх хууль, тогтоомжийн баримт бичиг, хяналт, түгээлтийн бүртгэл;

3. Баримт бичгийн хуваарилалтын бүртгэл (бүх хэлтэст шаардлагатай)

4.Хэлтэс тус бүрийн хяналтад байгаа баримт бичгийн жагсаалт. Үүнд: чанарын гарын авлага, журмын баримт бичиг, янз бүрийн хэлтсийн дагалдах баримт бичиг, гадаад баримт бичиг (үндэсний, үйлдвэрлэлийн болон бусад стандарт; бүтээгдэхүүний чанарт нөлөөлдөг материал гэх мэт);

5. Алба тус бүрийн чанарын бүртгэлийн жагсаалт;

6. Техникийн баримт бичгийн жагсаалт (зураг, үйл явцын журам, хяналт шалгалтын журам, түгээлтийн бүртгэл);

7.Бүх төрлийн баримт бичгийг хянаж, баталгаажуулж, огноотой байх;

8. Төрөл бүрийн чанарын бүртгэлийн гарын үсэг бүрэн байх ёстой;

2-р хэсэг. Менежментийн тойм

9. Удирдлагын хяналт шалгалтын төлөвлөгөө;

10.Удирдлагын хяналтын уулзалтад зориулсан “Нэвтрэх маягт”;

11. Удирдлагын хяналтын бүртгэл (удирдлагын төлөөлөгчдийн тайлан, оролцогчдын хэлэлцүүлэгт хэлсэн үг, эсвэл бичмэл материал);

12. Удирдлагын хяналтын тайлан (агуулгыг “Журмын баримт бичиг”-ээс үзнэ үү);

13. Удирдлагын хяналт шалгалтын дараа засч залруулах төлөвлөгөө, арга хэмжээ; Залруулах, урьдчилан сэргийлэх, сайжруулах арга хэмжээний бүртгэл.

14. Мөрдөн шалгах болон баталгаажуулах бүртгэл.

3-р хэсэг. Дотоод аудит

15. Дотоод аудитын жилийн төлөвлөгөө;

16. Дотоод аудитын төлөвлөгөө, хуваарь

17. Дотоод аудитын багийн ахлагчийг томилсон тухай бичиг;

18.Дотоод аудитын гишүүний мэргэшлийн гэрчилгээний хуулбар;

19. Анхны хурлын тэмдэглэл;

20. Дотоод аудитын хяналтын хуудас (бүртгэл);

21. Сүүлийн хурлын тэмдэглэл;

22. Дотоод аудитын тайлан;

23. Зөрчлийн тайлан, залруулах арга хэмжээний баталгаажуулалтын бүртгэл;

24. Өгөгдлийн шинжилгээний холбогдох бүртгэл;

4-р хэсэг. Борлуулалт

25. Гэрээг хянан шалгах бүртгэл; (Захиалга шалгах)

26. Харилцагчийн данс;

27. Хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийн судалгааны үр дүн, хэрэглэгчийн гомдол, гомдол, санал хүсэлтийн мэдээлэл, байнгын дэвтэр, бүртгэл, статистик дүн шинжилгээ хийх, чанарын зорилтууд биелсэн эсэхийг тодорхойлох;

28. Борлуулалтын дараах үйлчилгээний бүртгэл;

5-р хэсэг. Худалдан авалт

29. Мэргэшсэн ханган нийлүүлэгчийн үнэлгээний бүртгэл (үүнд аутсорсингийн агентуудын үнэлгээний бүртгэл); Мөн нийлүүлэлтийн гүйцэтгэлийг үнэлэх материал;

30. Мэргэшсэн ханган нийлүүлэгчийн үнэлгээний чанарын данс (тодорхой ханган нийлүүлэгчээс хичнээн материал худалдаж авсан, шаардлага хангасан эсэх), худалдан авалтын чанарын статистик дүн шинжилгээ, чанарын зорилтууд биелсэн эсэх;

31. Худалдан авалтын дэвтэр (гаднаас авсан бүтээгдэхүүний дэвтэр орно)

32. Худалдан авах ажиллагааны жагсаалт (батлах журамтай);

33. Гэрээ (хэлтсийн даргын зөвшөөрснөөр);

6-р хэсэг. Агуулах, логистикийн хэлтэс

34. Түүхий эд, хагас боловсруулсан бүтээгдэхүүн, бэлэн бүтээгдэхүүний дэлгэрэнгүй бүртгэл;

35. Түүхий эд, хагас боловсруулсан бүтээгдэхүүн, эцсийн бүтээгдэхүүн (бүтээгдэхүүнийг тодорхойлох, төлөв байдлыг тодорхойлох зэрэг) тодорхойлох;

36. Орох, гарах журам; Эхлээд орж, эхлээд гарах менежмент.

7-р хэсэг. Чанарын хэлтэс

37. Тохиромжгүй хэмжих хэрэгсэл, багаж хэрэгслийн хяналт (хаягдах журам);

38. Хэмжих хэрэгслийн шалгалт тохируулгын бүртгэл;

39. Цех бүрийн чанарын бүртгэлийг бүрэн бүрдүүлсэн байдал

40. Багаж хэрэгслийн нэрийн дэвтэр;

41. Хэмжих хэрэгслийн нарийвчилсан бүртгэл (үүнд хэмжих хэрэгслийн баталгаажуулалтын байдал, баталгаажуулсан огноо, дахин туршилтын огноо багтсан байх ёстой) болон баталгаажуулалтын гэрчилгээний хадгалалт;

8-р хэсэг. Тоног төхөөрөмж
41. Тоног төхөөрөмжийн жагсаалт;

42. Засвар үйлчилгээний төлөвлөгөө;

43. Тоног төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээний бүртгэл;

44. Тусгай технологийн тоног төхөөрөмжийн зөвшөөрлийн бүртгэл;

45. Тодорхойлолт (тоног төхөөрөмжийн таних тэмдэг, тоног төхөөрөмжийн бүрэн бүтэн байдлыг тодорхойлох);

9-р хэсэг. Үйлдвэрлэл

46. ​​Үйлдвэрлэлийн төлөвлөгөө; Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний үйл явцыг хэрэгжүүлэх төлөвлөлтийн (уулзалтын) бүртгэл;

47. Үйлдвэрлэлийн төлөвлөгөөг дуусгах төслийн жагсаалт (байнгын дэвтэр);

48. Тохиромжгүй бүтээгдэхүүний данс;

49. Тохиромжгүй бүтээгдэхүүнийг устгах бүртгэл;

50. Хагас болон бэлэн бүтээгдэхүүний хяналтын бүртгэл, статистик дүн шинжилгээ (мэргэшлийн түвшин нь чанарын зорилтыг хангаж байгаа эсэх);

51. Бүтээгдэхүүнийг хамгаалах, хадгалах, таних, аюулгүй байдал гэх мэт төрөл бүрийн дүрэм, журам;

52. Алба тус бүрийн сургалтын төлөвлөгөө, бүртгэл (бизнесийн технологийн сургалт, чанарын мэдлэг олгох сургалт гэх мэт);

53. Ашиглалтын баримт бичиг (зураг, үйл явцын журам, шалгалтын журам, талбай руу ажиллах журам);

54. Гол процессууд нь процессын горимтой байх ёстой;

55. Талбайн тодорхойлолт (бүтээгдэхүүнийг тодорхойлох, төлөв байдлыг тодорхойлох, тоног төхөөрөмжийг тодорхойлох);

56. Баталгаажуулаагүй хэмжих хэрэгсэл үйлдвэрлэлийн талбайд гарч ирэхгүй байх;

57. Хэлтэс бүрийн ажлын дэвтрийн төрөл бүрийг хялбархан олж авахад зориулж боть болгон хавсаргасан байх;

10-р хэсэг. Бүтээгдэхүүний хүргэлт

58. Хүргэлтийн төлөвлөгөө;

59. Хүргэлтийн жагсаалт;

60. Тээвэрлэлтийн талын үнэлгээний бүртгэл (мэргэшсэн ханган нийлүүлэгчийн үнэлгээнд мөн багтсан);

61. Үйлчлүүлэгчийн хүлээн авсан барааны бүртгэл;

11-р хэсэг. Боловсон хүчний удирдлагын хэлтэс

62. Шуудангийн ажилтнуудад тавигдах ажлын байранд тавигдах шаардлага;

63. Хэлтэс бүрийн сургалтын хэрэгцээ;

64. Сургалтын жилийн төлөвлөгөө;

65. Сургалтын бүртгэл (үүнд: дотоод аудиторын сургалтын бүртгэл, чанарын бодлого, бодитой сургалтын бүртгэл, чанарын мэдлэг олгох сургалтын бүртгэл, чанарын удирдлагын хэлтсийн баримт бичгийн сургалтын бүртгэл, ур чадварын сургалтын бүртгэл, байцаагчийн ажилд орох сургалтын бүртгэл, бүгд зохих үнэлгээ, үнэлгээний үр дүн бүхий)

66. Тусгай төрлийн ажлын жагсаалт (холбогдох хариуцлагатай хүмүүс болон холбогдох гэрчилгээгээр батлагдсан);

67. Байцаагч нарын нэрсийн жагсаалт (холбогдох хариуцлагатай этгээдээс томилж, тэдний үүрэг, эрх мэдлийг тодорхойлсон);

12-р хэсэг. Аюулгүй ажиллагааны менежмент

68. Аюулгүй ажиллагааны янз бүрийн дүрэм, журам (холбогдох үндэсний, үйлдвэрлэлийн болон аж ахуйн нэгжийн дүрэм журам гэх мэт);

69. Гал унтраах хэрэгсэл, байгууламжийн жагсаалт;