Maklumat yang perlu disediakan sebelum audit sistem ISO9001

Sistem Pengurusan Kualiti ISO9001:2015:

Bahagian 1. Pengurusan dokumen dan rekod

1. Pejabat hendaklah mempunyai senarai semua dokumen dan borang rekod kosong;

2.Senarai dokumen luar (pengurusan kualiti, piawaian yang berkaitan dengan kualiti produk, dokumen teknikal, data, dll.), terutamanya dokumen undang-undang dan peraturan mandatori negara, dan rekod kawalan dan pengedaran;

3. Rekod pengedaran dokumen (diperlukan untuk semua jabatan)

4.Senarai dokumen terkawal setiap jabatan. Termasuk: manual kualiti, dokumen prosedur, dokumen sokongan daripada pelbagai jabatan, dokumen luar (kebangsaan, perindustrian dan piawaian lain; bahan yang memberi kesan kepada kualiti produk, dsb.);

5. Senarai rekod kualiti setiap jabatan;

6. Senarai dokumen teknikal (lukisan, prosedur proses, prosedur pemeriksaan dan rekod pengedaran);

7. Semua jenis dokumen mesti disemak, diluluskan dan bertarikh;

8. Tandatangan pelbagai rekod kualiti hendaklah lengkap;

Bahagian 2. Semakan Pengurusan

9. Pelan kajian semula pengurusan;

10."Borang Log Masuk" untuk mesyuarat semakan pengurusan;

11. Rekod semakan pengurusan (laporan daripada wakil pengurusan, ucapan perbincangan daripada peserta, atau bahan bertulis);

12. Laporan semakan pengurusan (lihat "Dokumen Prosedur" untuk kandungan);

13. Pelan dan langkah pembetulan selepas semakan pengurusan; Rekod langkah pembetulan, pencegahan dan penambahbaikan.

14. Rekod pengesanan dan pengesahan.

Bahagian3. Audit dalaman

15. Pelan audit dalaman tahunan;

16. Pelan dan jadual audit dalaman

17. Surat perlantikan ketua pasukan audit dalaman;

18. Salinan sijil kelayakan ahli audit dalaman;

19. Minit mesyuarat pertama;

20. Senarai semak audit dalaman (rekod);

21. Minit mesyuarat yang lepas;

22. Laporan audit dalaman;

23. Laporan ketidakakuran dan rekod pengesahan langkah pembetulan;

24. Rekod analisis data yang berkaitan;

Bahagian4. Jualan

25. Rekod semakan kontrak; (Semakan pesanan)

26. Akaun pelanggan;

27. Keputusan tinjauan kepuasan pelanggan, aduan pelanggan, aduan, dan maklumat maklum balas, buku tetap, rekod, dan analisis statistik untuk menentukan sama ada objektif kualiti telah dicapai;

28. Rekod perkhidmatan selepas jualan;

Bahagian5. Perolehan

29. Rekod penilaian pembekal yang layak (termasuk rekod penilaian ejen penyumberan luar); Dan bahan untuk menilai prestasi bekalan;

30. Akaun kualiti penilaian pembekal yang layak (berapa banyak bahan yang telah dibeli daripada pembekal tertentu, dan sama ada ia layak), analisis statistik kualiti perolehan, dan sama ada objektif kualiti telah dicapai;

31. Lejar pembelian (termasuk lejar produk sumber luar)

32. Senarai perolehan (dengan prosedur kelulusan);

33. Kontrak (tertakluk kepada kelulusan ketua jabatan);

Bahagian 6. Jabatan Pergudangan dan Logistik

34. Akaun terperinci bahan mentah, produk separuh siap dan produk siap;

35. Pengenalpastian bahan mentah, produk separuh siap dan produk siap (termasuk pengenalan produk dan pengenalan status);

36. Prosedur keluar masuk; Pengurusan pertama masuk, keluar dahulu.

Bahagian7. Jabatan Kualiti

37. Kawalan alat dan alatan pengukur yang tidak menepati (prosedur mengikis);

38. Rekod penentukuran alat pengukur;

39. Kelengkapan rekod kualiti di setiap bengkel

40. Lejar nama alatan;

41. Akaun terperinci alat pengukur (yang sepatutnya termasuk status pengesahan alat pengukur, tarikh pengesahan dan tarikh ujian semula) dan pemeliharaan sijil pengesahan;

Bahagian 8. Peralatan
41. Senarai peralatan;

42. Pelan penyelenggaraan;

43. Rekod penyelenggaraan peralatan;

44. Rekod kelulusan peralatan proses khas;

45. Pengenalan (termasuk pengenalan peralatan dan pengenalan integriti peralatan);

Bahagian 9. Pengeluaran

46. ​​Rancangan pengeluaran; Dan perancangan (mesyuarat) rekod untuk merealisasikan proses pengeluaran dan perkhidmatan;

47. Senarai projek (buku tetap) untuk menyiapkan rancangan pengeluaran;

48. Akaun produk tidak mematuhi;

49. Rekod pelupusan produk tidak menepati;

50. Rekod pemeriksaan dan analisis statistik produk separuh siap dan siap (sama ada kadar kelayakan memenuhi objektif kualiti);

51. Pelbagai peraturan dan peraturan untuk perlindungan dan penyimpanan produk, pengenalan, keselamatan, dsb;

52. Pelan latihan dan rekod untuk setiap jabatan (latihan teknologi perniagaan, latihan kesedaran kualiti, dsb.);

53. Dokumen operasi (lukisan, prosedur proses, prosedur pemeriksaan, prosedur operasi ke tapak);

54. Proses utama mesti mempunyai prosedur proses;

55. Pengenalan tapak (pengenalan produk, pengenalan status, dan pengenalan peralatan);

56. Alat pengukur yang tidak disahkan tidak boleh muncul di tapak pengeluaran;

57. Setiap jenis rekod kerja setiap jabatan hendaklah dijilid ke dalam satu jilid untuk memudahkan pengambilan semula;

Bahagian 10. Penghantaran Produk

58. Pelan penghantaran;

59. Senarai penghantaran;

60. Rekod penilaian pihak pengangkutan (juga termasuk dalam penilaian pembekal yang layak);

61. Rekod barangan yang diterima oleh pelanggan;

Bahagian 11. Jabatan Pentadbiran Personel

62. Keperluan kerja untuk kakitangan pos;

63. Keperluan latihan setiap jabatan;

64. Rancangan latihan tahunan;

65. Rekod latihan (termasuk: rekod latihan juruaudit dalaman, dasar kualiti dan rekod latihan objektif, rekod latihan kesedaran kualiti, rekod latihan dokumen jabatan pengurusan kualiti, rekod latihan kemahiran, rekod latihan induksi pemeriksa, semuanya dengan hasil penilaian dan penilaian yang sepadan)

66. Senarai jenis kerja khas (diluluskan oleh orang bertanggungjawab yang berkaitan dan sijil berkaitan);

67. Senarai pemeriksa (dilantik oleh orang bertanggungjawab yang berkaitan dan menyatakan tanggungjawab dan kuasa mereka);

Bahagian 12. Pengurusan keselamatan

68. Pelbagai peraturan dan peraturan keselamatan (peraturan negara, perindustrian dan perusahaan yang berkaitan, dsb.);

69. Senarai peralatan dan kemudahan memadam kebakaran;