ISO9001 प्रणाली अडिट अघि तयार हुन जानकारी

ISO9001: 2015 गुणस्तर व्यवस्थापन प्रणाली:

भाग १. कागजात र अभिलेखहरूको व्यवस्थापन

1. कार्यालयमा सबै कागजातहरूको सूची र रेकर्डको खाली फारमहरू हुनुपर्छ;

2. बाह्य कागजातहरूको सूची (गुणस्तर व्यवस्थापन, उत्पादनको गुणस्तरसँग सम्बन्धित मापदण्डहरू, प्राविधिक कागजातहरू, डाटा, आदि), विशेष गरी राष्ट्रिय अनिवार्य कानुन र नियमहरू, र नियन्त्रण र वितरणको अभिलेखहरू;

३. कागजात वितरण अभिलेख (सबै विभागका लागि आवश्यक)

4. प्रत्येक विभागको नियन्त्रित कागजातहरूको सूची। सहित: गुणस्तर पुस्तिका, प्रक्रिया कागजातहरू, विभिन्न विभागहरूबाट समर्थन कागजातहरू, बाह्य कागजातहरू (राष्ट्रिय, औद्योगिक, र अन्य मापदण्डहरू; सामग्री जसले उत्पादनको गुणस्तरमा प्रभाव पार्छ, आदि);

५. प्रत्येक विभागको गुणस्तर अभिलेख सूची;

6. प्राविधिक कागजातहरूको सूची (रेखाचित्र, प्रक्रिया प्रक्रिया, निरीक्षण प्रक्रिया, र वितरण रेकर्ड);

7. सबै प्रकारका कागजातहरू समीक्षा, अनुमोदित, र मिति हुनुपर्छ;

8. विभिन्न गुणस्तर अभिलेखहरूको हस्ताक्षर पूर्ण हुनुपर्छ;

भाग २. व्यवस्थापन समीक्षा

9. व्यवस्थापन समीक्षा योजना;

व्यवस्थापन समीक्षा बैठकहरूको लागि 10 "साइन-इन फारम";

11. व्यवस्थापन समीक्षा रेकर्डहरू (व्यवस्थापन प्रतिनिधिहरूबाट रिपोर्टहरू, सहभागीहरूबाट छलफल भाषणहरू, वा लिखित सामग्री);

12. व्यवस्थापन समीक्षा रिपोर्ट (सामग्रीको लागि "प्रक्रिया कागजात" हेर्नुहोस्);

13. व्यवस्थापन समीक्षा पछि सुधार योजना र उपायहरू; सुधारात्मक, निवारक, र सुधार उपायहरूको अभिलेख।

14. ट्र्याकिङ र प्रमाणिकरण रेकर्ड।

भाग ३। आन्तरिक लेखापरीक्षण

15. वार्षिक आन्तरिक लेखापरीक्षण योजना;

16. आन्तरिक लेखापरीक्षण योजना र तालिका

17. आन्तरिक लेखापरीक्षण टोलीको नेताको नियुक्तिको पत्र;

18. आन्तरिक लेखापरीक्षण सदस्यको योग्यता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि;

19. पहिलो बैठकको मिनेट;

20. आन्तरिक लेखा परीक्षण सूची (रेकर्डहरू);

21. पछिल्लो बैठकको मिनेट;

22. आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन;

23. सुधारात्मक उपायहरूको गैर-अनुरूपता रिपोर्ट र प्रमाणीकरण रेकर्ड;

24. डाटा विश्लेषणको सान्दर्भिक अभिलेखहरू;

भाग ४। बिक्री

25. अनुबंध समीक्षा रेकर्डहरू; (अर्डर समीक्षा)

26. ग्राहक खाता;

27. ग्राहक सन्तुष्टि सर्वेक्षण परिणामहरू, ग्राहक गुनासोहरू, गुनासोहरू, र प्रतिक्रिया जानकारी, स्थायी पुस्तकहरू, अभिलेखहरू, र तथ्याङ्क विश्लेषण गुणस्तर उद्देश्यहरू हासिल भएको छ कि छैन भनेर निर्धारण गर्न;

28. बिक्री पछि सेवा रेकर्डहरू;

भाग ५। खरिद

29. योग्य आपूर्तिकर्ता मूल्याङ्कन अभिलेखहरू (आउटसोर्सिङ एजेन्टहरूको मूल्याङ्कन अभिलेख सहित); र आपूर्ति को प्रदर्शन मूल्याङ्कन लागि सामग्री;

30. योग्य आपूर्तिकर्ता मूल्याङ्कन गुणस्तर खाता (एक निश्चित आपूर्तिकर्ताबाट कति सामाग्री खरिद गरिएको छ, र तिनीहरू योग्य छन् कि छैनन्), खरिद गुणस्तर सांख्यिकीय विश्लेषण, र गुणस्तर उद्देश्यहरू प्राप्त भएको छ कि छैन;

31. खरिद खाता (आउटसोर्स उत्पादन खाता सहित)

३२. खरिद सूची (स्वीकृति प्रक्रिया सहित);

33. सम्झौता (विभाग प्रमुख द्वारा अनुमोदन को अधीनमा);

भाग 6. भण्डारण र रसद विभाग

34. कच्चा माल, अर्ध-तयार उत्पादनहरू, र तयार उत्पादनहरूको विस्तृत खाता;

35. कच्चा माल, अर्ध-तयार उत्पादनहरू, र तयार उत्पादनहरूको पहिचान (उत्पादन पहिचान र स्थिति पहिचान सहित);

36. प्रवेश र निकास प्रक्रियाहरू; फर्स्ट इन, फर्स्ट आउट व्यवस्थापन।

भाग ७। गुणस्तर विभाग

37. गैर-अनुरूप नाप्ने उपकरण र उपकरणहरूको नियन्त्रण (स्क्र्यापिङ प्रक्रियाहरू);

38. मापन उपकरणहरूको क्यालिब्रेसन रेकर्डहरू;

39. प्रत्येक कार्यशालामा गुणस्तर अभिलेखहरूको पूर्णता

40. उपकरण नाम खाता;

41. मापन उपकरणहरूको विस्तृत खाता (जसमा मापन उपकरण प्रमाणीकरण स्थिति, प्रमाणीकरण मिति, र पुन: परीक्षण मिति समावेश हुनुपर्छ) र प्रमाणीकरण प्रमाणपत्रहरूको संरक्षण;

भाग 8. उपकरण
41. उपकरण सूची;

42. मर्मत योजना;

43. उपकरण मर्मत अभिलेख;

44. विशेष प्रक्रिया उपकरण अनुमोदन रेकर्डहरू;

45. पहिचान (उपकरण पहिचान र उपकरण अखण्डता पहिचान सहित);

भाग 9. उत्पादन

46. ​​उत्पादन योजना; र उत्पादन र सेवा प्रक्रियाहरूको प्राप्तिको लागि योजना (बैठक) रेकर्डहरू;

47. उत्पादन योजना पूरा गर्न परियोजनाहरूको सूची (स्ट्यान्डिङ बुक);

48. गैर-अनुरूप उत्पादन खाता;

49. गैर-अनुरूप उत्पादनहरूको डिस्पोजल रेकर्डहरू;

50. निरीक्षण रेकर्ड र अर्ध-समाप्त र समाप्त उत्पादनहरूको सांख्यिकीय विश्लेषण (योग्यता दरले गुणस्तर उद्देश्यहरू पूरा गर्छ कि गर्दैन);

51. उत्पादन संरक्षण र भण्डारण, पहिचान, सुरक्षा, आदि को लागी विभिन्न नियम र नियमहरु;

52. प्रत्येक विभागको लागि प्रशिक्षण योजना र रेकर्ड (व्यापार प्रविधि प्रशिक्षण, गुणस्तर जागरूकता प्रशिक्षण, आदि);

53. सञ्चालन कागजातहरू (रेखाचित्र, प्रक्रिया प्रक्रियाहरू, निरीक्षण प्रक्रियाहरू, साइटमा सञ्चालन प्रक्रियाहरू);

54. मुख्य प्रक्रियाहरूमा प्रक्रिया प्रक्रियाहरू हुनुपर्छ;

55. साइट पहिचान (उत्पादन पहिचान, स्थिति पहिचान, र उपकरण पहिचान);

56. अप्रमाणित मापन उपकरणहरू उत्पादन साइटमा देखा पर्दैन;

57. प्रत्येक विभागको प्रत्येक प्रकारको कार्य अभिलेखलाई सजिलो पुन: प्राप्तिको लागि भोल्युममा बाँध्नुपर्छ।

भाग १०। उत्पादन डेलिभरी

58. वितरण योजना;

59. वितरण सूची;

60. यातायात पक्षको मूल्याङ्कन अभिलेख (योग्य आपूर्तिकर्ताहरूको मूल्याङ्कनमा पनि समावेश छ);

61. ग्राहकहरु द्वारा प्राप्त सामान को अभिलेख;

भाग 11. कार्मिक प्रशासन विभाग

62. पोस्ट कर्मचारीहरूको लागि काम आवश्यकताहरू;

६३. प्रत्येक विभागको प्रशिक्षण आवश्यकताहरू;

64. वार्षिक प्रशिक्षण योजना;

65. तालिम रेकर्डहरू (सहित: आन्तरिक लेखा परीक्षक प्रशिक्षण रेकर्ड, गुणस्तर नीति र उद्देश्य प्रशिक्षण रेकर्डहरू, गुणस्तर जागरूकता प्रशिक्षण रेकर्डहरू, गुणस्तर व्यवस्थापन विभाग कागजात प्रशिक्षण रेकर्डहरू, सीप प्रशिक्षण रेकर्डहरू, निरीक्षक इन्डक्शन प्रशिक्षण रेकर्डहरू, सबै सम्बन्धित मूल्याङ्कन र मूल्याङ्कन परिणामहरू सहित)

66. विशेष प्रकारका कामहरूको सूची (सम्बन्धित जिम्मेवार व्यक्तिहरू र सान्दर्भिक प्रमाणपत्रहरू द्वारा अनुमोदित);

67. निरीक्षकहरूको सूची (सम्बन्धित जिम्मेवार व्यक्ति द्वारा नियुक्त र तिनीहरूको जिम्मेवारी र अधिकारीहरू निर्दिष्ट गर्दै);

भाग 12. सुरक्षा व्यवस्थापन

68. विभिन्न सुरक्षा नियम र नियमहरू (सान्दर्भिक राष्ट्रिय, औद्योगिक, र उद्यम नियमहरू, आदि);

६९. आगो निभाउने उपकरण र सुविधाहरूको सूची;