Informasjon som skal utarbeides før ISO9001-systemrevisjonen

Informasjon som skal utarbeides før ISO9001-systemrevisjonen

ISO9001:2015 kvalitetsstyringssystem:

Del 1. Håndtering av dokumenter og journaler

1. Kontoret bør ha en liste over alle dokumenter og tomme skjemaer;

2. Liste over eksterne dokumenter (kvalitetsstyring, standarder knyttet til produktkvalitet, tekniske dokumenter, data, etc.), spesielt dokumenter av nasjonale obligatoriske lover og forskrifter, og registreringer av kontroll og distribusjon;

3. Dokumentdistribusjonsposter (påkrevd for alle avdelinger)

4. Liste over kontrollerte dokumenter for hver avdeling. Inkludert: kvalitetshåndbok, prosedyredokumenter, støttedokumenter fra ulike avdelinger, eksterne dokumenter (nasjonale, industrielle og andre standarder; materialer som har innvirkning på produktkvalitet, etc.);

5. Kvalitetsrekordliste for hver avdeling;

6. Liste over tekniske dokumenter (tegninger, prosessprosedyrer, inspeksjonsprosedyrer og distribusjonsposter);

7. Alle typer dokumenter må gjennomgås, godkjennes og dateres;

8. Signaturene til ulike kvalitetsposter bør være fullstendige;

Del 2. Ledergjennomgang

9. Ledelsens gjennomgangsplan;

10 "Innloggingsskjema" for ledergjennomgangsmøter;

11. Ledelsen gjennomgår poster (rapporter fra ledelsesrepresentanter, diskusjonstaler fra deltakere eller skriftlig materiale);

12. Ledelsens vurderingsrapport (se "prosedyredokumentet" for innholdet);

13. Rettingsplaner og tiltak etter ledelsens gjennomgang; Registrering av korrigerende, forebyggende og forbedringstiltak.

14. Sporings- og verifiseringsposter.

Del 3. Internrevisjon

15. Årlig internrevisjonsplan;

16. Internrevisjonsplan og tidsplan

17. Oppnevningsbrev for internrevisjonsteamleder;

18. Kopi av kvalifikasjonsbevis for internrevisjonsmedlem;

19. Referat fra første møte;

20. Sjekkliste for internrevisjon (protokoller);

21. Referat fra siste møte;

22. Internrevisjonsrapport;

23. Avviksrapport og verifikasjonsprotokoll over korrigerende tiltak;

24. Relevante registreringer av dataanalyse;

Del 4. Salg

25. Oppføringer av kontraktgjennomgang; (Bestillingsgjennomgang)

26. Kundekonto;

27. Kundetilfredshetsundersøkelsesresultater, kundeklager, klager og tilbakemeldingsinformasjon, stående bøker, poster og statistiske analyser for å avgjøre om kvalitetsmålene er oppnådd;

28. Ettersalgsserviceposter;

Del 5. Innkjøp

29. Kvalifiserte leverandørevalueringsposter (inkludert evalueringsposter for outsourcingsagenter); Og materialer for å evaluere ytelsen til forsyningen;

30. Kvalitetskonto for evaluering av kvalifisert leverandør (hvor mange materialer som er kjøpt fra en bestemt leverandør, og om de er kvalifisert), statistisk analyse av anskaffelseskvalitet og om kvalitetsmålene er oppnådd;

31. Innkjøpsreskontro (inkludert outsourcet produktreskontro)

32. Anskaffelsesliste (med godkjenningsprosedyrer);

33. Kontrakt (med forbehold om godkjenning av avdelingsleder);

Del 6. Lager- og logistikkavdeling

34. Detaljert redegjørelse for råvarer, halvfabrikata og ferdige produkter;

35. Identifikasjon av råvarer, halvfabrikata og ferdige produkter (inkludert produktidentifikasjon og statusidentifikasjon);

36. Inn- og utreiseprosedyrer; Først inn, først ut ledelse.

Del 7. Kvalitetsavdelingen

37. Kontroll av ikke-konforme måleverktøy og verktøy (opphuggingsprosedyrer);

38. Kalibreringsregistreringer av måleverktøy;

39. Fullstendighet av kvalitetsposter i hvert verksted

40. Redskap for verktøynavn;

41. Den detaljerte redegjørelsen for måleverktøy (som skal inkludere måleverktøyets verifiseringsstatus, verifikasjonsdato og retestdato) og bevaring av verifikasjonssertifikater;

Del 8. Utstyr
41. Utstyrsliste;

42. Vedlikeholdsplan;

43. Utstyrsvedlikeholdsjournaler;

44. Godkjenningsprotokoller for spesialprosessutstyr;

45. Identifikasjon (inkludert utstyrsidentifikasjon og utstyrsintegritetsidentifikasjon);

Del 9. Produksjon

46. ​​Produksjonsplan; Og planlegging (møte) poster for realisering av produksjons- og serviceprosesser;

47. Liste over prosjekter (stående bok) for å fullføre produksjonsplanen;

48. Avvikende produktkonto;

49. Avhendingsregister for produkter som ikke samsvarer;

50. Inspeksjonsregistreringer og statistisk analyse av halvfabrikata og ferdige produkter (om kvalifikasjonsgraden oppfyller kvalitetsmålene);

51. Ulike regler og forskrifter for produktbeskyttelse og lagring, identifikasjon, sikkerhet, etc;

52. Opplæringsplaner og registreringer for hver avdeling (trening i forretningsteknologi, opplæring i kvalitetsbevissthet osv.);

53. Driftsdokumenter (tegninger, prosessprosedyrer, inspeksjonsprosedyrer, driftsprosedyrer til stedet);

54. Nøkkelprosesser må ha prosessprosedyrer;

55. Stedsidentifikasjon (produktidentifikasjon, statusidentifikasjon og utstyrsidentifikasjon);

56. Uverifiserte måleverktøy skal ikke vises på produksjonsstedet;

57. Hver type arbeidsjournal for hver avdeling bør bindes inn i et volum for enkel gjenfinning;

Del 10. Produktlevering

58. Leveringsplan;

59. Leveringsliste;

60. Evalueringsprotokoller til transportparten (også inkludert i evalueringen av kvalifiserte leverandører);

61. Registreringer av varer mottatt av kunder;

Del 11. Personaladministrasjonsavdelingen

62. Stillingskrav for stillingspersonell;

63. Treningsbehov for hver avdeling;

64. Årlig opplæringsplan;

65. Opplæringsposter (inkludert: internrevisoropplæringsopptegnelser, kvalitetspolicy og objektive opplæringsopptegnelser, kvalitetsopplæringsopptegnelser, kvalitetsstyringsavdelingens dokumentopplæringsopptegnelser, ferdighetsopplæringsopptegnelser, inspektøropplæringsoppføringer, alt med tilsvarende vurderings- og evalueringsresultater)

66. Liste over spesielle typer arbeid (godkjent av relevante ansvarlige personer og relevante sertifikater);

67. Liste over inspektører (utnevnt av den relevante ansvarlige personen og spesifiserer deres ansvar og myndigheter);

Del 12. Sikkerhetsstyring

68. Ulike sikkerhetsregler og -forskrifter (relevante nasjonale, industrielle og bedriftsforskrifter osv.);

69. Liste over brannslokkingsutstyr og fasiliteter;


Innleggstid: 04-04-2023

Be om en prøverapport

Legg igjen søknaden din for å motta en rapport.