Informații care trebuie pregătite înainte de auditul sistemului ISO9001

Informații care trebuie pregătite înainte de auditul sistemului ISO9001

Sistemul de management al calității ISO9001:2015:

Partea 1. Managementul documentelor și înregistrărilor

1. Biroul trebuie să aibă o listă cu toate documentele și formularele goale de înregistrări;

2.Lista documentelor externe (managementul calității, standardele legate de calitatea produsului, documentele tehnice, datele etc.), în special documentele legilor și reglementărilor naționale obligatorii, precum și evidențele de control și distribuție;

3. Înregistrările de distribuție a documentelor (obligatoriu pentru toate departamentele)

4.Lista documentelor controlate ale fiecărui departament. Cuprinzând: manual de calitate, documente de procedură, documente justificative de la diverse departamente, documente externe (standarde naționale, industriale și de altă natură; materiale care au impact asupra calității produsului etc.);

5. Lista înregistrărilor de calitate a fiecărui departament;

6. Lista documentelor tehnice (desene, proceduri de proces, proceduri de inspecție și înregistrări de distribuție);

7. Toate tipurile de documente trebuie revizuite, aprobate și datate;

8. Semnăturile diferitelor înregistrări de calitate trebuie să fie complete;

Partea 2. Analiza managementului

9. Planul de revizuire a managementului;

10 „Formular de conectare” pentru întâlnirile de revizuire a conducerii;

11. Înregistrările de revizuire a conducerii (rapoartele reprezentanților conducerii, discursurile de discuții ale participanților sau materialele scrise);

12. Raport de evaluare a managementului (a se vedea „Documentul de procedură” pentru conținut);

13. Planuri și măsuri de rectificare după revizuirea conducerii; Înregistrări ale măsurilor corective, preventive și de îmbunătățire.

14. Înregistrări de urmărire și verificare.

Partea 3. Auditul intern

15. Plan anual de audit intern;

16. Planul și programul de audit intern

17. Scrisoarea de numire a șefului echipei de audit intern;

18. Copia certificatului de calificare al membrului de audit intern;

19. Procesul-verbal al primei ședințe;

20. Lista de verificare a auditului intern (înregistrări);

21. Proces-verbal al ultimei ședințe;

22. Raport de audit intern;

23. Raport de neconformitate și evidență de verificare a măsurilor corective;

24. Înregistrări relevante ale analizei datelor;

Partea 4. Vânzări

25. Înregistrările de revizuire a contractelor; (Revizuirea comenzii)

26. Cont client;

27. Rezultatele sondajului de satisfacție a clienților, reclamațiile clienților, reclamațiile și informațiile de feedback, registrele permanente, înregistrările și analizele statistice pentru a determina dacă obiectivele de calitate au fost atinse;

28. Evidența serviciului post-vânzare;

Partea 5. Achiziții

29. Înregistrările de evaluare a furnizorilor calificați (inclusiv înregistrările de evaluare a agenților de externalizare); Și materiale pentru evaluarea performanței aprovizionării;

30. Contul de evaluare a calității furnizorilor calificați (câte materiale au fost achiziționate de la un anumit furnizor și dacă acestea sunt calificate), analiza statistică a calității achizițiilor și dacă obiectivele de calitate au fost atinse;

31. Registrul de achiziții (inclusiv registrul de produse externalizate)

32. Lista de achiziții (cu proceduri de aprobare);

33. Contract (supus aprobării de către șeful departamentului);

Partea 6. Departamentul Depozitare și Logistică

34. Contabilitatea detaliată a materiilor prime, semifabricatelor și produselor finite;

35. Identificarea materiilor prime, semifabricatelor și produselor finite (inclusiv identificarea produsului și identificarea stării);

36. Proceduri de intrare și ieșire; Managementul primul intrat, primul iesit.

Partea 7. Departamentul Calitate

37. Controlul sculelor și instrumentelor de măsurare neconforme (proceduri de casare);

38. Înregistrări de calibrare a instrumentelor de măsură;

39. Completitudinea înregistrărilor de calitate în fiecare atelier

40. Registrul numelui sculei;

41. Raportul detaliat al instrumentelor de măsurare (care ar trebui să includă starea verificării instrumentului de măsurare, data verificării și data retestării) și păstrarea certificatelor de verificare;

Partea 8. Echipamente
41. Lista echipamentelor;

42. Plan de întreținere;

43. Evidențele de întreținere a echipamentelor;

44. Înregistrări de aprobare a echipamentelor de procese speciale;

45. Identificare (inclusiv identificarea echipamentului și identificarea integrității echipamentului);

Partea 9. Productie

46. ​​Plan de producție; Și planificarea (întâlnirile) înregistrărilor pentru realizarea proceselor de producție și servicii;

47. Lista proiectelor (carte permanentă) pentru finalizarea planului de producție;

48. Cont produs neconform;

49. Registrele de eliminare a produselor neconforme;

50. Evidențele de inspecție și analiza statistică a semifabricatelor și produselor finite (dacă rata de calificare îndeplinește obiectivele de calitate);

51. Diverse reguli și reglementări pentru protecția și depozitarea produselor, identificare, siguranță etc;

52. Planuri de instruire și înregistrări pentru fiecare departament (instruire în domeniul tehnologiei afacerilor, instruire pentru conștientizarea calității etc.);

53. Documente de exploatare (desene, proceduri de proces, proceduri de inspecție, proceduri de operare la șantier);

54. Procesele cheie trebuie să aibă proceduri de proces;

55. Identificarea amplasamentului (identificarea produsului, identificarea stării și identificarea echipamentului);

56. Instrumentele de măsurare neverificate nu trebuie să apară pe locul de producție;

57. Fiecare tip de fișă de lucru a fiecărui departament ar trebui să fie legat într-un volum pentru a fi recuperat cu ușurință;

Partea 10. Livrarea produsului

58. Plan de livrare;

59. Lista de livrare;

60. Evidențele de evaluare ale părții de transport (incluse și în evaluarea furnizorilor calificați);

61. Evidența mărfurilor primite de clienți;

Partea 11. Departamentul Administrarea Personalului

62. Cerințele postului pentru personalul postului;

63. Nevoile de instruire ale fiecărui departament;

64. Plan anual de instruire;

65. Înregistrări de instruire (inclusiv: înregistrări de instruire a auditorului intern, înregistrări de instruire privind politica de calitate și obiective, înregistrări de formare privind conștientizarea calității, înregistrări de instruire a documentelor departamentului de management al calității, înregistrări de pregătire a competențelor, înregistrări de formare de inițiere a inspectorilor, toate cu rezultatele evaluării și evaluării corespunzătoare)

66. Lista tipurilor speciale de lucrări (aprobate de persoanele responsabile relevante și certificatele relevante);

67. Lista inspectorilor (numiți de persoana responsabilă relevantă și specificând responsabilitățile și autoritățile acestora);

Partea 12. Managementul siguranței

68. Diverse reguli și reglementări de siguranță (reglementări relevante naționale, industriale și întreprinderi etc.);

69. Lista echipamentelor și instalațiilor de stingere a incendiilor;


Ora postării: Apr-04-2023

Solicitați un exemplu de raport

Lăsați aplicația pentru a primi un raport.