Информация должна быть подготовлена ​​до аудита системы ISO9001.

Информация должна быть подготовлена ​​до аудита системы ISO9001.

ISO9001:2015 Система управления качеством:

Часть 1. Управление документами и записями

1. В офисе должен быть список всех документов и бланки записей;

2.Список внешних документов (менеджмент качества, стандарты, связанные с качеством продукции, технические документы, данные и т. д.), особенно документы национальных обязательных законов и правил, а также записи контроля и распределения;

3. Протоколы распределения документов (обязательны для всех отделов)

4.Перечень контролируемых документов каждого ведомства. В том числе: руководство по качеству, регламентные документы, сопроводительные документы различных ведомств, внешние документы (национальные, отраслевые и другие стандарты; материалы, влияющие на качество продукции и т.п.);

5. Список показателей качества каждого отдела;

6. Перечень технической документации (чертежи, технологические регламенты, процедуры проверки и отчеты о распределении);

7. Все типы документов должны быть проверены, утверждены и датированы;

8. Подписи различных записей о качестве должны быть полными;

Часть 2. Анализ со стороны руководства

9. План проверки со стороны руководства;

10. «Форма входа» для совещаний по обзору со стороны руководства;

11. Протоколы проверок со стороны руководства (отчеты представителей руководства, дискуссионные выступления участников или письменные материалы);

12. Отчет о проверке со стороны руководства (содержание см. в «Процедурном документе»);

13. Планы и меры по исправлению ситуации после проверки со стороны руководства; Записи о корректирующих, предупреждающих и улучшающих мерах.

14. Отслеживание и проверка записей.

Часть3. Внутренний аудит

15. Годовой план внутреннего аудита;

16. План и график внутреннего аудита

17. Письмо о назначении руководителя группы внутреннего аудита;

18. Копия квалификационного аттестата члена внутреннего аудита;

19. Протокол первого заседания;

20. Контрольный список внутреннего аудита (записи);

21. Протокол последнего заседания;

22. Отчет внутреннего аудита;

23. Отчет о несоответствии и запись проверки корректирующих мер;

24. Соответствующие записи анализа данных;

Часть4. Продажи

25. Записи о проверке контракта; (Просмотр заказа)

26. Учетная запись клиента;

27. Результаты опроса удовлетворенности клиентов, жалобы клиентов, информация о претензиях и отзывах, текущие книги, записи и статистический анализ для определения того, были ли достигнуты цели в области качества;

28. Записи послепродажного обслуживания;

Часть5. Приобретение

29. Записи об оценке квалифицированных поставщиков (включая записи об оценке аутсорсинговых агентов); И материалы для оценки эффективности поставки;

30. Отчет о качестве оценки квалифицированного поставщика (сколько материалов было закуплено у определенного поставщика и являются ли они квалифицированными), статистический анализ качества закупок и были ли достигнуты цели в области качества;

31. Книга покупок (включая книгу продаж продукции, переданной на аутсорсинг)

32. Список закупок (с процедурами согласования);

33. Договор (при условии утверждения руководителем отдела);

Часть 6. Отдел складирования и логистики

34. Детальный учет сырья, полуфабрикатов и готовой продукции;

35. Идентификация сырья, полуфабрикатов и готовой продукции (включая идентификацию продукции и идентификацию статуса);

36. Процедуры въезда и выезда; Управление «первым пришел – первым ушел».

Часть7. Отдел качества

37. Контроль несоответствующих средств измерений и инструментов (процедуры утилизации);

38. Протоколы поверки средств измерений;

39. Полнота записей о качестве в каждом цехе.

40. Журнал названий инструментов;

41. Подробный учет средств измерений (который должен включать статус поверки средств измерений, дату поверки и дату повторных испытаний) и сохранение сертификатов поверки;

Часть 8. Оборудование
41. Список оборудования;

42. План технического обслуживания;

43. Учет технического обслуживания оборудования;

44. Протоколы одобрения специального технологического оборудования;

45. Идентификация (в том числе идентификация оборудования и проверка целостности оборудования);

Часть 9. Производство

46. ​​Производственный план; и протоколы планирования (совещания) реализации производственных и сервисных процессов;

47. Перечень проектов (постоянный журнал) для выполнения производственного плана;

48. Счет несоответствующей продукции;

49. Записи об утилизации несоответствующей продукции;

50. Протоколы проверок и статистический анализ полуфабрикатов и готовой продукции (соответствует ли уровень квалификации целям качества);

51. Различные правила и положения по защите и хранению продукции, идентификации, безопасности и т. д.;

52. Планы и записи обучения для каждого отдела (обучение бизнес-технологиям, обучение повышению качества и т. д.);

53. Эксплуатационная документация (чертежи, технологические регламенты, регламенты осмотров, регламенты работы на объекте);

54. Ключевые процессы должны иметь технологические процедуры;

55. Идентификация объекта (идентификация продукта, идентификация состояния и идентификация оборудования);

56. Непроверенные средства измерений не должны находиться на производстве;

57. Каждый тип трудовой книжки каждого отдела должен быть связан в том для облегчения поиска;

Часть 10. Доставка продукции

58. План доставки;

59. Список доставки;

60. Записи об оценке транспортной партии (также включены в оценку квалифицированных поставщиков);

61. Учет товаров, полученных покупателями;

Часть 11. Отдел управления персоналом

62. Должностные требования к почтовому персоналу;

63. Потребности в обучении каждого отдела;

64. Годовой план обучения;

65. Записи об обучении (включая: записи об обучении внутреннего аудитора, записи о политике и целях обучения в области качества, записи о обучении по повышению осведомленности о качестве, документы об обучении отдела управления качеством, записи о обучении навыкам, записи о вводном обучении инспекторов, все с соответствующими результатами оценки и оценки)

66. Перечень специальных видов работ (утвержденный соответствующими ответственными лицами и соответствующими сертификатами);

67. Список инспекторов (назначаются соответствующим ответственным лицом с указанием их обязанностей и полномочий);

Часть 12. Управление безопасностью

68. Различные правила и нормы безопасности (соответствующие национальные, отраслевые и корпоративные правила и т. д.);

69. Перечень противопожарного оборудования и средств;


Время публикации: 04 апреля 2023 г.

Запросить образец отчета

Оставьте заявку, чтобы получить отчет.