Informácie, ktoré je potrebné pripraviť pred auditom systému ISO9001

Informácie, ktoré je potrebné pripraviť pred auditom systému ISO9001

Systém manažérstva kvality ISO9001:2015:

Časť 1. Správa dokumentov a záznamov

1.Úrad by mal mať zoznam všetkých dokumentov a nevyplnené formuláre záznamov;

2.Zoznam externých dokumentov (manažérstvo kvality, normy týkajúce sa kvality výrobkov, technické dokumenty, údaje atď.), najmä dokumenty národných záväzných zákonov a predpisov a záznamy o kontrole a distribúcii;

3. Záznamy o distribúcii dokumentov (požadované pre všetky oddelenia)

4.Zoznam kontrolovaných dokumentov každého oddelenia. Vrátane: príručky kvality, dokumentov postupov, podporných dokumentov z rôznych oddelení, externých dokumentov (národné, priemyselné a iné normy; materiály, ktoré majú vplyv na kvalitu produktu atď.);

5. Zoznam záznamov o kvalite každého oddelenia;

6. Zoznam technickej dokumentácie (výkresy, procesné postupy, kontrolné postupy a distribučné záznamy);

7. Všetky typy dokumentov musia byť skontrolované, schválené a označené dátumom;

8.Podpisy rôznych záznamov o kvalite by mali byť úplné;

Časť 2. Prehľad manažmentu

9. Plán preskúmania manažmentom;

10.„Prihlasovací formulár“ pre stretnutia manažmentu;

11. Záznamy o preskúmaní manažmentom (správy zástupcov manažmentu, diskusné prejavy účastníkov alebo písomné materiály);

12. Správa o preskúmaní manažmentom (obsah nájdete v „dokumente o postupe“);

13. Plány a opatrenia nápravy po preskúmaní manažmentom; Evidencia nápravných, preventívnych a zlepšovacích opatrení.

14. Záznamy o sledovaní a overovaní.

Časť 3. Interný audit

15. Ročný plán interného auditu;

16. Plán a harmonogram interného auditu

17. Menovacia listina vedúceho tímu interného auditu;

18. Kópia osvedčenia o kvalifikácii člena interného auditu;

19. Zápisnica z prvého zasadnutia;

20. Kontrolný zoznam interného auditu (záznamy);

21. Zápisnica z posledného zasadnutia;

22. správa o internom audite;

23. Správa o nezhode a záznam o overení nápravných opatrení;

24. Príslušné záznamy analýzy údajov;

Časť 4. Predaj

25. záznamy o preskúmaní zmlúv; (kontrola objednávky)

26. Zákaznícky účet;

27. Výsledky prieskumu spokojnosti zákazníkov, sťažnosti zákazníkov, sťažnosti a informácie o spätnej väzbe, účtovné knihy, záznamy a štatistické analýzy na určenie, či boli dosiahnuté ciele kvality;

28. Záznamy o popredajnom servise;

Časť 5. Obstarávanie

29. Záznamy o hodnotení kvalifikovaných dodávateľov (vrátane záznamov o hodnotení agentov outsourcingu); A materiály na vyhodnotenie výkonu dodávky;

30. Hodnotenie kvality kvalifikovaného dodávateľa (koľko materiálov bolo zakúpených od určitého dodávateľa a či sú kvalifikované), štatistická analýza kvality obstarávania a či boli dosiahnuté ciele kvality;

31. Nákupná kniha (vrátane outsourcovanej knihy produktov)

32. Zoznam obstarávania (s postupmi schvaľovania);

33. Zmluva (podlieha schváleniu vedúcim oddelenia);

Časť 6. Oddelenie skladovania a logistiky

34. Podrobný popis surovín, polotovarov a hotových výrobkov;

35. Identifikácia surovín, polotovarov a hotových produktov (vrátane identifikácie produktu a identifikácie stavu);

36. Postupy vstupu a výstupu; Manažment prvý dovnútra, prvý von.

Časť 7. Oddelenie kvality

37. Kontrola nezhodných meracích nástrojov a nástrojov (postupy zošrotovania);

38. Kalibračné záznamy meracích nástrojov;

39. Úplnosť záznamov o kvalite v každej dielni

40. Kniha názvov nástrojov;

41. podrobný popis meracích nástrojov (ktorý by mal zahŕňať stav overenia meracieho nástroja, dátum overenia a dátum opätovného testovania) a uchovávanie overovacích certifikátov;

Časť 8. Vybavenie
41. zoznam vybavenia;

42. plán údržby;

43. záznamy o údržbe zariadenia;

44. záznamy o schválení špeciálneho technologického zariadenia;

45. identifikácia (vrátane identifikácie zariadenia a identifikácie integrity zariadenia);

Časť 9. Výroba

46. ​​plán výroby; A záznamy o plánovaní (stretnutí) na realizáciu výrobných a servisných procesov;

47. Zoznam projektov (stála kniha) na dokončenie plánu výroby;

48. Účet nezhodného produktu;

49. Záznamy o likvidácii nezhodných výrobkov;

50. Záznamy o kontrole a štatistická analýza polotovarov a hotových výrobkov (či miera kvalifikácie spĺňa kvalitatívne ciele);

51. Rôzne pravidlá a predpisy na ochranu a skladovanie produktov, identifikáciu, bezpečnosť atď.;

52. Školiace plány a záznamy pre každé oddelenie (školenie o obchodných technológiách, školenie na zvyšovanie povedomia o kvalite atď.);

53. Prevádzkové dokumenty (výkresy, procesné postupy, kontrolné postupy, prevádzkové postupy na mieste);

54. Kľúčové procesy musia mať procesné postupy;

55. Identifikácia miesta (identifikácia produktu, identifikácia stavu a identifikácia zariadenia);

56. Neoverené meracie nástroje sa nesmú objaviť na mieste výroby;

57. Každý typ pracovného záznamu každého oddelenia by mal byť zviazaný do zväzku pre ľahké vyhľadávanie;

Časť 10. Dodávka produktu

58. Plán dodávky;

59. Doručovací list;

60. Hodnotiace záznamy prepravcu (zahrnuté aj do hodnotenia kvalifikovaných dodávateľov);

61. Evidencia tovaru prijatého zákazníkmi;

Časť 11. Oddelenie personálnej správy

62. Pracovné požiadavky pre zamestnancov pošty;

63. vzdelávacie potreby každého oddelenia;

64. Ročný plán školenia;

65. Záznamy o školeniach (vrátane: záznamov o školení interného audítora, záznamov o zásadách kvality a objektívnych školeniach, záznamoch o školeniach o povedomí o kvalite, záznamoch o školeniach o dokumentoch oddelenia riadenia kvality, záznamoch o školeniach zručností, záznamoch o úvodných školeniach inšpektorov, všetko so zodpovedajúcimi výsledkami hodnotenia a hodnotenia)

66. Zoznam špeciálnych druhov prác (schválených príslušnými zodpovednými osobami a príslušnými certifikátmi);

67. zoznam inšpektorov (menovaných príslušnou zodpovednou osobou s uvedením ich zodpovednosti a právomocí);

Časť 12. Riadenie bezpečnosti

68. Rôzne bezpečnostné pravidlá a predpisy (príslušné národné, priemyselné a podnikové predpisy atď.);

69. Zoznam protipožiarneho vybavenia a zariadení;


Čas odoslania: apríl-04-2023

Vyžiadajte si vzorový prehľad

Nechajte svoju aplikáciu, aby ste dostali prehľad.