Informacije, ki jih je treba pripraviti pred presojo sistema ISO9001

Informacije, ki jih je treba pripraviti pred presojo sistema ISO9001

Sistem vodenja kakovosti ISO9001:2015:

Del 1. Upravljanje dokumentov in evidenc

1. Urad naj ima seznam vseh dokumentov in prazne obrazce evidenc;

2. Seznam zunanjih dokumentov (upravljanje kakovosti, standardi v zvezi s kakovostjo izdelkov, tehnični dokumenti, podatki itd.), zlasti dokumenti nacionalnih obveznih zakonov in predpisov ter evidence nadzora in distribucije;

3. Evidenca distribucije dokumentov (potrebna za vse oddelke)

4. Seznam nadzorovanih dokumentov vsakega oddelka. Vključno s: priročnikom kakovosti, dokumentacijo o postopkih, podpornimi dokumenti iz različnih oddelkov, zunanjimi dokumenti (nacionalni, industrijski in drugi standardi; materiali, ki vplivajo na kakovost izdelka itd.);

5. Seznam evidenc kakovosti vsakega oddelka;

6. Seznam tehnične dokumentacije (risbe, procesni postopki, inšpekcijski postopki in distribucijski zapisi);

7. Vse vrste dokumentov je treba pregledati, odobriti in datirati;

8. Podpisi različnih zapisov o kakovosti morajo biti popolni;

Del 2. Pregled upravljanja

9. načrt vodstvenega pregleda;

10. »Prijavni obrazec« za sestanke vodstvenega pregleda;

11. Zapisi vodstvenih pregledov (poročila predstavnikov vodstva, razpravni govori udeležencev ali pisno gradivo);

12. Poročilo o vodstvenem pregledu (za vsebino glejte »Dokument postopka«);

13. načrti popravkov in ukrepi po vodstvenem pregledu; Evidence korektivnih, preventivnih in izboljšavnih ukrepov.

14. Zapisi o sledenju in preverjanju.

del3. Notranja revizija

15. letni načrt notranje revizije;

16. Načrt in urnik notranje revizije

17. Pismo o imenovanju vodje notranjerevizijske skupine;

18. Kopija potrdila o usposobljenosti člana notranje revizije;

19. Zapisnik prve seje;

20. Kontrolni seznam (evidence) notranje revizije;

21. Zapisnik zadnje seje;

22. Poročilo notranje revizije;

23. Poročilo o neskladnosti in zapis o verifikaciji korektivnih ukrepov;

24. ustrezne evidence analize podatkov;

4. del. Prodaja

25. Evidence pregleda pogodb; (Pregled naročila)

26. Račun stranke;

27. Rezultati anket o zadovoljstvu strank, pritožbe strank, pritožbe in povratne informacije, stalne knjige, evidence in statistične analize za ugotavljanje, ali so bili cilji kakovosti doseženi;

28. Evidence poprodajnih storitev;

5. del. Nabava

29. Zapisi o vrednotenju kvalificiranih dobaviteljev (vključno z zapisi o ocenjevanju zunanjih izvajalcev); In materiali za ocenjevanje učinkovitosti dobave;

30. Ocena kakovosti kvalificiranega dobavitelja (koliko materialov je bilo nabavljenih pri določenem dobavitelju in ali so kvalificirani), statistična analiza kakovosti nabave in ali so doseženi cilji kakovosti;

31. Knjiga nakupov (vključno z knjigo izdelkov zunanjih izvajalcev)

32. Seznam javnih naročil (s postopki odobritve);

33. Pogodba (potrdi vodja oddelka);

Del 6. Oddelek za skladiščenje in logistiko

34. Podroben obračun surovin, polizdelkov in končnih izdelkov;

35. Identifikacija surovin, polizdelkov in končnih izdelkov (vključno z identifikacijo izdelka in identifikacijo statusa);

36. Vstopni in izstopni postopki; Prvi vstopi, prvi ven upravljanje.

Del7. Oddelek za kakovost

37. Kontrola neskladnih merilnih orodij in orodij (postopki razreza);

38. Zapisi o kalibracijah merilnih orodij;

39. Popolnost evidenc kakovosti v vsaki delavnici

40. Knjiga imen orodij;

41. Podroben popis meril (ki mora vsebovati status overitve merilnega orodja, datum overitve in datum ponovnega preizkusa) in hrambo potrdil o overitvi;

Del 8. Oprema
41. Seznam opreme;

42. Načrt vzdrževanja;

43. Evidence o vzdrževanju opreme;

44. Zapisi o odobritvi posebne procesne opreme;

45. Identifikacija (vključno z identifikacijo opreme in identifikacijo celovitosti opreme);

Del 9. Proizvodnja

46. ​​Proizvodni načrt; In planske (sejne) evidence za realizacijo proizvodnih in storitvenih procesov;

47. Seznam projektov (stojna knjiga) za dokončanje proizvodnega načrta;

48. Račun neskladnega izdelka;

49. evidence o odstranjevanju neskladnih proizvodov;

50. Inšpekcijske evidence in statistične analize polizdelkov in končnih izdelkov (ali stopnja usposobljenosti izpolnjuje cilje kakovosti);

51. Različna pravila in predpisi za zaščito in shranjevanje izdelkov, identifikacijo, varnost itd.;

52. Načrti usposabljanja in evidence za vsak oddelek (usposabljanje poslovne tehnologije, usposabljanje ozaveščanja o kakovosti itd.);

53. Operativni dokumenti (risbe, procesni postopki, inšpekcijski postopki, operativni postopki do lokacije);

54. Ključni procesi morajo imeti procesne postopke;

55. Identifikacija lokacije (identifikacija izdelka, identifikacija stanja in identifikacija opreme);

56. Neoverjena merilna orodja se ne smejo pojavljati na mestu proizvodnje;

57. Vsaka vrsta delovnega zapisa vsakega oddelka mora biti vezana v zvezek za enostavno iskanje;

Del 10. Dostava izdelka

58. Načrt dostave;

59. Dobavni list;

60. Evidenca ocenjevanja prevoznika (vključena tudi v ocenjevanje kvalificiranih dobaviteljev);

61. Evidenca prejetega blaga s strani strank;

Del 11. Oddelek za kadrovsko administracijo

62. Zahteve za delovna mesta za poštno osebje;

63. Potrebe po usposabljanju vsakega oddelka;

64. Letni načrt usposabljanja;

65. Zapisi o usposabljanju (vključno z: zapisi o usposabljanju notranjih presojevalcev, zapisi o politiki kakovosti in ciljih usposabljanja, zapisi o usposabljanju za ozaveščanje o kakovosti, zapisi o dokumentih oddelka za vodenje kakovosti, zapisi o usposabljanju spretnosti, zapisi o uvajalnem usposabljanju inšpektorjev, vse z ustreznimi rezultati ocenjevanja in vrednotenja)

66. Seznam posebnih vrst del (potrjeno s strani ustreznih odgovornih oseb in ustreznimi certifikati);

67. Seznam inšpektorjev (imenuje jih ustrezna odgovorna oseba in navaja njihove odgovornosti in pooblastila);

Del 12. Upravljanje varnosti

68. Različna varnostna pravila in predpisi (ustrezni nacionalni, industrijski in podjetniški predpisi itd.);

69. Seznam gasilske opreme in objektov;


Čas objave: 4. aprila 2023

Zahtevajte vzorčno poročilo

Pustite prijavo, da prejmete poročilo.