Informacioni që duhet përgatitur përpara auditimit të sistemit ISO9001

Informacioni që duhet përgatitur përpara auditimit të sistemit ISO9001

ISO9001:2015 Sistemi i Menaxhimit të Cilësisë:

Pjesa 1. Menaxhimi i dokumenteve dhe regjistrimeve

1. Zyra duhet të ketë listën e të gjitha dokumenteve dhe formularët bosh të shënimeve;

2. Lista e dokumenteve të jashtme (menaxhimi i cilësisë, standardet që lidhen me cilësinë e produktit, dokumentet teknike, të dhënat, etj.), veçanërisht dokumentet e ligjeve dhe rregulloreve të detyrueshme kombëtare, dhe të dhënat e kontrollit dhe shpërndarjes;

3. Të dhënat e shpërndarjes së dokumenteve (kërkohen për të gjitha departamentet)

4.Lista e dokumenteve të kontrolluara të çdo departamenti. Përfshirë: manualin e cilësisë, dokumentet procedurale, dokumentet mbështetëse nga departamente të ndryshme, dokumente të jashtme (standarde kombëtare, industriale dhe standarde të tjera; materiale që kanë ndikim në cilësinë e produktit, etj.);

5. Lista e të dhënave të cilësisë së secilit departament;

6. Lista e dokumenteve teknike (vizatimet, procedurat e procesit, procedurat e inspektimit dhe të dhënat e shpërndarjes);

7. Të gjitha llojet e dokumenteve duhet të shqyrtohen, miratohen dhe datohen;

8. Nënshkrimet e të dhënave të ndryshme të cilësisë duhet të jenë të plota;

Pjesa 2. Rishikimi i Menaxhimit

9. Plani i rishikimit të menaxhmentit;

10 “Formulari i hyrjes” për takimet e rishikimit të menaxhmentit;

11. Të dhënat e rishikimit të menaxhmentit (raporte nga përfaqësuesit e menaxhmentit, fjalime diskutimi nga pjesëmarrësit, ose materiale të shkruara);

12. Raporti i rishikimit të menaxhmentit (shih “Dokumentin e procedurës” për përmbajtjen);

13. Planet dhe masat e korrigjimit pas rishikimit të menaxhmentit; Të dhënat e masave korrigjuese, parandaluese dhe përmirësimi.

14. Regjistrimet e gjurmimit dhe verifikimit.

Pjesa 3. Auditimi i brendshëm

15. Plani vjetor i auditimit të brendshëm;

16. Plani dhe plani i auditimit të brendshëm

17. Letër e emërimit të udhëheqësit të ekipit të auditimit të brendshëm;

18. Kopja e certifikatës së kualifikimit të anëtarit të auditimit të brendshëm;

19. Procesverbali i mbledhjes së parë;

20. Lista kontrolluese e auditimit të brendshëm (regjistrat);

21. Procesverbali i mbledhjes së fundit;

22. Raporti i auditimit të brendshëm;

23. Raporti i moskonformitetit dhe procesverbali i verifikimit të masave korrigjuese;

24. Të dhënat përkatëse të analizës së të dhënave;

Pjesa 4. Shitjet

25. Të dhënat e rishikimit të kontratës; (Rishikimi i porosisë)

26. Llogaria e klientit;

27. Rezultatet e anketës së kënaqësisë së klientit, ankesat e klientëve, ankesat dhe informacionet kthyese, librat e rregullt, të dhënat dhe analizat statistikore për të përcaktuar nëse objektivat e cilësisë janë arritur;

28. Të dhënat e shërbimit pas shitjes;

Pjesa 5. Prokurimi

29. Të dhënat e vlerësimit të furnizuesit të kualifikuar (përfshirë të dhënat e vlerësimit të agjentëve të kontraktimit); Dhe materiale për vlerësimin e performancës së furnizimit;

30. Llogaria e cilësisë së vlerësimit të furnizuesit të kualifikuar (sa materiale janë blerë nga një furnizues i caktuar dhe nëse janë të kualifikuar), analiza statistikore e cilësisë së prokurimit dhe nëse janë arritur objektivat e cilësisë;

31. Libri i blerjeve (përfshirë librin e produkteve të dhëna jashtë)

32. Lista e prokurimit (me procedura miratimi);

33. Kontrata (me miratim nga shefi i departamentit);

Pjesa 6. Departamenti i Magazinimit dhe Logjistikës

34. Llogaritje e detajuar e lëndëve të para, gjysëmfabrikave dhe produkteve të gatshme;

35. Identifikimi i lëndëve të para, produkteve gjysëm të gatshme dhe produkteve të gatshme (duke përfshirë identifikimin e produktit dhe identifikimin e statusit);

36. Procedurat e hyrjes dhe daljes; I pari brenda, së pari jashtë menaxhimit.

Pjesa 7. Departamenti i Cilësisë

37. Kontrolli i mjeteve dhe mjeteve matëse jokonformuese (procedurat e skrapimit);

38. Të dhënat e kalibrimit të mjeteve matëse;

39. Plotësia e të dhënave të cilësisë në çdo punishte

40. Libri i emrit të mjetit;

41. Llogaria e detajuar e mjeteve matëse (e cila duhet të përfshijë statusin e verifikimit të mjetit matës, datën e verifikimit dhe datën e ritestimit) dhe ruajtjen e certifikatave të verifikimit;

Pjesa 8. Pajisjet
41. Lista e pajisjeve;

42. Plani i mirëmbajtjes;

43. Të dhënat e mirëmbajtjes së pajisjeve;

44. Të dhënat e miratimit të pajisjeve të veçanta të procesit;

45. Identifikimi (duke përfshirë identifikimin e pajisjeve dhe identifikimin e integritetit të pajisjes);

Pjesa 9. Prodhimi

46. ​​Plani i prodhimit; Dhe regjistrimet e planifikimit (takimit) për realizimin e proceseve të prodhimit dhe shërbimit;

47. Lista e projekteve (libër në këmbë) për të përfunduar planin e prodhimit;

48. Llogaria e produktit jo konform;

49. Të dhënat e asgjësimit të produkteve jokonformuese;

50. Të dhënat e inspektimit dhe analizat statistikore të produkteve gjysëm të gatshme dhe të gatshme (nëse shkalla e kualifikimit përmbush objektivat e cilësisë);

51. Rregulla dhe rregullore të ndryshme për mbrojtjen dhe ruajtjen e produkteve, identifikimin, sigurinë, etj;

52. Planet dhe të dhënat e trajnimit për çdo departament (trajnime për teknologjinë e biznesit, trajnime për ndërgjegjësimin e cilësisë, etj.);

53. Dokumentet e operimit (vizatimet, procedurat e procesit, procedurat e inspektimit, procedurat e funksionimit në kantier);

54. Proceset kyçe duhet të kenë procedura procesi;

55. Identifikimi i vendit (identifikimi i produktit, identifikimi i statusit dhe identifikimi i pajisjes);

56. Mjetet matëse të paverifikuara nuk duhet të shfaqen në vendin e prodhimit;

57. Çdo lloj i të dhënave të punës së secilit departament duhet të lidhet në një vëllim për t'u gjetur më lehtë;

Pjesa 10. Dorëzimi i produktit

58. Plani i dorëzimit;

59. Lista e dërgesave;

60. Të dhënat e vlerësimit të palës së transportit (të përfshira edhe në vlerësimin e furnitorëve të kualifikuar);

61. Regjistrimet e mallrave të pranuara nga klientët;

Pjesa 11. Departamenti i Administratës së Personelit

62. Kërkesat e punës për personelin e postës;

63. Nevojat për trajnim të secilit departament;

64. Plani vjetor i trajnimit;

65. Të dhënat e trajnimit (përfshirë: të dhënat e trajnimit të auditorit të brendshëm, të dhënat e trajnimit të politikave të cilësisë dhe objektivave, të dhënat e trajnimit të ndërgjegjësimit për cilësinë, të dhënat e trajnimit të dokumenteve të departamentit të menaxhimit të cilësisë, të dhënat e trajnimit të aftësive, të dhënat e trajnimit për fillimin e inspektorëve, të gjitha me rezultatet përkatëse të vlerësimit dhe vlerësimit)

66. Lista e llojeve të veçanta të punës (të miratuara nga personat përgjegjës përkatës dhe certifikatat përkatëse);

67. Lista e inspektorëve (të emëruar nga personi përgjegjës përkatës dhe duke specifikuar përgjegjësitë dhe autorizimet e tyre);

Pjesa 12. Menaxhimi i sigurisë

68. Rregulla dhe rregullore të ndryshme sigurie (rregulloret përkatëse kombëtare, industriale dhe të ndërmarrjeve, etj.);

69. Lista e pajisjeve dhe objekteve zjarrfikëse;


Koha e postimit: Prill-04-2023

Kërkoni një raport mostër

Lëreni aplikacionin tuaj për të marrë një raport.