Информације које треба припремити пре ревизије система ИСО9001

Информације које треба припремити пре ревизије система ИСО9001

ИСО9001:2015 Систем управљања квалитетом:

Део 1. Управљање документима и евиденцијама

1. Канцеларија треба да има списак свих докумената и бланко формуларе евиденције;

2. Списак екстерних докумената (управљање квалитетом, стандарди који се односе на квалитет производа, техничка документација, подаци, итд.), посебно докумената националних обавезних закона и прописа, и евиденције контроле и дистрибуције;

3. Евиденција о дистрибуцији докумената (потребна за сва одељења)

4. Списак контролисаних докумената сваког одељења. Укључујући: приручник о квалитету, документацију о процедури, пратећу документацију различитих одељења, екстерне документе (националне, индустријске и друге стандарде; материјале који утичу на квалитет производа, итд.);

5. Евиденција квалитета сваког одељења;

6. Списак техничке документације (цртежи, процесне процедуре, инспекцијске процедуре и евиденција дистрибуције);

7. Све врсте докумената морају бити прегледане, одобрене и датиране;

8. Потписи различитих записа о квалитету треба да буду потпуни;

Део 2. Преглед менаџмента

9. План прегледа менаџмента;

10.”Формулар за пријаву” за састанке за преглед менаџмента;

11. Записници о прегледу менаџмента (извештаји представника менаџмента, говори учесника у дискусији или писани материјали);

12. Извештај о прегледу менаџмента (видети „Документ о поступку“ за садржај);

13. Планови и мере исправљања након прегледа руководства; Евиденција корективних, превентивних и мера побољшања.

14. Евиденција праћења и верификације.

Парт3. Интерна ревизија

15. Годишњи план интерне ревизије;

16. План и распоред интерне ревизије

17. Писмо о именовању руководиоца тима за интерну ревизију;

18. Копија уверења о квалификацији члана интерне ревизије;

19. Записник са првог састанка;

20. Контролна листа интерне ревизије (евиденција);

21. Записник са последњег састанка;

22. Извештај интерне ревизије;

23. Извештај о неусаглашености и записник о верификацији корективних мера;

24. Релевантна евиденција анализе података;

Парт4. Продаја

25. Записници о прегледу уговора; (Преглед поруџбине)

26. Рачун клијента;

27. Резултати анкете о задовољству купаца, жалбе купаца, жалбе и повратне информације, сталне књиге, евиденције и статистичке анализе да би се утврдило да ли су циљеви квалитета постигнути;

28. Сервисна евиденција након продаје;

Парт5. Набавка

29. Евиденција о процени квалификованог добављача (укључујући евиденцију о процени агената за спољне послове); И материјали за оцењивање перформанси снабдевања;

30. Рачун квалитета оцењивања квалификованог добављача (колико материјала је купљено од одређеног добављача и да ли су квалификовани), статистичка анализа квалитета набавке и да ли су циљеви квалитета постигнути;

31. Књига набавки (укључујући књигу спољних производа)

32. Списак набавки (са процедурама одобравања);

33. Уговор (подлеже сагласности одељенског старешине);

Део 6. Одељење складиштења и логистике

34. Детаљни обрачун сировина, полупроизвода и готових производа;

35. Идентификација сировина, полупроизвода и готових производа (укључујући идентификацију производа и идентификацију статуса);

36. Процедуре уласка и изласка; Први ушао, први изашао менаџмент.

Парт7. Одељење за квалитет

37. Контрола неусаглашених мерних алата и алата (поступци шкартовања);

38. Евиденција калибрације мерних алата;

39. Комплетност евиденције квалитета у свакој радионици

40. Књига имена алата;

41. Детаљан приказ мерних алата (који треба да укључи статус верификације мерног алата, датум верификације и датум поновног тестирања) и очување сертификата о верификацији;

Део 8. Опрема
41. Списак опреме;

42. План одржавања;

43. Евиденција одржавања опреме;

44. Евиденција о одобрењу посебне процесне опреме;

45. Идентификација (укључујући идентификацију опреме и идентификацију интегритета опреме);

Део 9. Производња

46. ​​План производње; И евиденцију планирања (састанака) за реализацију производних и услужних процеса;

47. Списак пројеката (стална књига) за завршетак плана производње;

48. Рачун неусаглашеног производа;

49. Евиденција о одлагању неусаглашених производа;

50. Евиденција инспекције и статистичка анализа полупроизвода и готових производа (да ли степен квалификације испуњава циљеве квалитета);

51. Разна правила и прописи за заштиту и складиштење производа, идентификацију, безбедност итд;

52. Планови обуке и евиденција за свако одељење (обука о пословној технологији, обука за подизање свести о квалитету, итд.);

53. Оперативна документација (цртежи, процесне процедуре, процедуре инспекције, оперативне процедуре до локације);

54. Кључни процеси морају имати процесне процедуре;

55. Идентификација локације (идентификација производа, идентификација статуса и идентификација опреме);

56. Непроверени мерни алати не смеју се појављивати на месту производње;

57. Свака врста радне евиденције сваког одељења треба да буде увезана у свеску ради лакшег проналажења;

Део 10. Испорука производа

58. План испоруке;

59. Доставна листа;

60. Евиденција о процени превозника (такође укључена у процену квалификованих добављача);

61. Евиденција примљене робе од купаца;

Део 11. Одељење кадровске администрације

62. Услови за посао за особље поште;

63. Потребе за обуком сваког одељења;

64. Годишњи план обуке;

65. Евиденција о обуци (укључујући: евиденцију о обуци интерног ревизора, евиденцију о политици квалитета и објективне обуке, евиденцију о обуци о свести о квалитету, евиденцију о обуци о документима одељења за управљање квалитетом, евиденцију о обуци вештина, евиденцију о уводној обуци инспектора, све са одговарајућим резултатима процене и евалуације)

66. Списак посебних врста послова (одобрени од надлежних одговорних лица и одговарајућа уверења);

67. Списак инспектора (које именује надлежно одговорно лице и наводећи њихове одговорности и овлашћења);

Део 12. Управљање безбедношћу

68. Разна безбедносна правила и прописи (релевантни национални, индустријски и пословни прописи, итд.);

69. Списак противпожарне опреме и објеката;


Време поста: Апр-04-2023

Затражите узорак извештаја

Оставите своју пријаву да бисте добили извештај.