Inpormasi anu kedah disiapkeun sateuacan audit sistem ISO9001

ISO9001:2015 Sistem Manajemén Kualitas:

Bagian 1. Manajemén dokumén jeung rékaman

1. Kantor kedah gaduh daptar sadaya dokumén sareng bentuk rékaman kosong;

2.Daptar dokumén éksternal (manajemén kualitas, standar patali kualitas produk, dokumén teknis, data, jeung sajabana), utamana dokumén hukum jeung peraturan wajib nasional, sarta rékaman kontrol jeung distribusi;

3. Rékaman distribusi dokumén (diperlukeun pikeun sakabéh departemén)

4.Daptar dokumén dikawasa unggal departemén. Kaasup: manual kualitas, dokumén prosedur, dokumén pangrojong ti sagala rupa departemén, dokumén éksternal (nasional, industri, jeung standar lianna; bahan anu boga dampak dina kualitas produk, jsb);

5. Daptar catetan kualitas unggal departemen;

6. Daptar dokumén teknis (gambar, prosedur prosés, prosedur inspeksi, jeung catetan distribusi);

7.All jenis dokumén kudu reviewed, disatujuan, jeung tanggal;

8.The tanda tangan rupa rékaman kualitas kudu lengkep;

Bagian 2. Manajemén Review

9. Rencana tinjauan manajemen;

10. "Formulir Asup" pikeun rapat review manajemén;

11. Rékaman ulasan manajemen (laporan ti wawakil manajemén, pidato diskusi ti pamilon, atawa bahan tinulis);

12. Laporan review manajemén (tingali "Dokumén Prosedur" pikeun eusi);

13. Rencana sareng ukuran perbaikan saatos tinjauan manajemén; Catetan ngeunaan corrective, preventif, sarta ukuran perbaikan.

14. Nyukcruk tur verifikasi rékaman.

Bagian 3. Audit internal

15. Rencana audit internal taunan;

16. Rencana sareng jadwal audit internal

17. Surat pengangkatan pimpinan tim audit internal;

18. Salinan sertipikat kualifikasi anggota audit internal;

19. Notulen rapat kahiji;

20. Daptar pariksa audit internal (catetan);

21. Notulen rapat panungtungan;

22. Laporan audit internal;

23. Laporan nonconformity jeung catetan verifikasi ukuran corrective;

24. Rékaman anu patali jeung analisis data;

Bagian 4. Penjualan

25. Rékaman review kontrak; (Tinjauan pesenan)

26. Rekening customer;

27. Hasil survey kapuasan customer, keluhan customer, keluhan, sarta informasi eupan balik, ngadeg buku, rékaman, jeung analisis statistik keur nangtukeun naha tujuan kualitas geus kahontal;

28. Saatos rékaman jasa jualan;

Bagian5. Pangadaan

29. rékaman evaluasi supplier mumpuni (kaasup rékaman evaluasi agén outsourcing); Jeung bahan pikeun evaluating kinerja suplai;

30. Akun kualitas evaluasi supplier anu mumpuni (sabaraha bahan anu dipésér ti supplier anu tangtu, sareng naha aranjeunna mumpuni), analisa statistik kualitas pengadaan, sareng naha tujuan kualitas parantos kahontal;

31. Buku beuli (kaasup buku buku produk outsourcing)

32. Daptar Procurement (kalawan prosedur persetujuan);

33. Kontrak (tunduk kana persetujuan ku kepala departemen);

Bagian 6. Gudang jeung Logistik Departemen

34. Akun rinci ngeunaan bahan baku, produk semi-rengse, jeung produk rengse;

35. Idéntifikasi bahan baku, produk semi-rengse, jeung produk rengse (kaasup idéntifikasi produk jeung idéntifikasi status);

36. Prosedur asup jeung kaluar; Mimiti asup, mimiti kaluar manajemén.

Bagian 7. Jurusan Kualitas

37. Ngadalikeun alat jeung alat ukur nonconforming (prosedur scrapping);

38. Catetan kalibrasi alat ukur;

39. Kasampurnaan rékaman kualitas dina unggal lokakarya

40. Buku ngaran alat;

41. Akun rinci alat ukur (anu kedah kalebet status verifikasi alat ukur, tanggal verifikasi, sareng tanggal uji ulang) sareng pelestarian sertipikat verifikasi;

Bagian 8. Parabot
41. Daptar parabot;

42. Rencana pangropéa;

43. Catetan pangropéa alat-alat;

44. Catetan persetujuan alat prosés husus;

45. Idéntifikasi (kaasup idéntifikasi alat sareng idéntifikasi integritas alat);

Bagian 9. Produksi

46. ​​Rencana produksi; Jeung perencanaan (rapat) rékaman pikeun realisasi prosés produksi jeung jasa;

47. Daptar proyék (standing book) pikeun ngalengkepan rencana produksi;

48. Akun produk nonconforming;

49. rékaman pembuangan produk nonconforming;

50. Rékam pamariksaan sareng analisa statistik produk semi-réngsé sareng bérés (naha tingkat kualifikasi minuhan tujuan kualitas);

51. Rupa-rupa aturan jeung peraturan pikeun panyalindungan jeung neundeun produk, idéntifikasi, kaamanan, jsb;

52. Rencana pelatihan sareng rékaman pikeun tiap departemén (pelatihan téknologi bisnis, pelatihan kasadaran kualitas, jsb.);

53. Dokumén operasi (gambar, prosedur prosés, prosedur pamariksaan, prosedur operasi ka situs);

54. Prosés konci kudu mibanda prosédur prosés;

55. Idéntifikasi situs (idéntifikasi produk, idéntifikasi status, sareng idéntifikasi alat);

56. Alat ukur anu henteu diverifikasi henteu kedah muncul dina situs produksi;

57. Unggal jenis catetan gawé unggal departemén kudu kabeungkeut kana volume pikeun gampang dimeunangkeun;

Bagian 10. Pangiriman produk

58. Rencana pangiriman;

59. Daptar pangiriman;

60. Catetan evaluasi pihak transportasi (ogé kaasup dina evaluasi suppliers mumpuni);

61. Rékaman barang anu ditampi ku palanggan;

Bagian 11. Departemen Administrasi Kepegawaian

62. Sarat pakasaban pikeun tanaga pos;

63. Kabutuhan latihan unggal departemen;

64. Rencana palatihan taunan;

65. Rékaman latihan (kaasup: rékaman latihan auditor internal, kawijakan kualitas jeung rékaman latihan obyektif, rékaman latihan kasadaran kualitas, departemén manajemen kualitas rékaman latihan dokumén, rékaman latihan skill, rékaman latihan inspektur inspektur, sadayana kalawan assessment luyu jeung hasil evaluasi)

66. Daptar jenis husus gawé (disatujuan ku jalma jawab relevan sarta sertipikat relevan);

67. Daptar inspektur (ditunjuk ku jalma anu tanggung jawab anu relevan sareng netepkeun tanggung jawab sareng otoritasna);

Bagian 12. Manajemén kaamanan

68. Rupa-rupa aturan jeung peraturan kaamanan (peraturan nasional, industri, jeung perusahaan relevan, jsb);

69. Daptar alat-alat jeung fasilitas seuneu-tarung;