ISO9001:2015 kvalitetsledningssystem:
Del 1. Hantering av dokument och register
1. Byrån bör ha en lista över alla dokument och tomma dokument.
2. Lista över externa dokument (kvalitetsledning, standarder relaterade till produktkvalitet, tekniska dokument, data, etc.), särskilt dokument av nationella tvingande lagar och förordningar, och register över kontroll och distribution;
3. Dokumentdistributionsposter (krävs för alla avdelningar)
4. Lista över kontrollerade dokument för varje avdelning. Inklusive: kvalitetsmanual, procedurdokument, stödjande dokument från olika avdelningar, externa dokument (nationella, industriella och andra standarder; material som påverkar produktkvaliteten, etc.);
5. Kvalitetsrekordlista för varje avdelning;
6. Förteckning över tekniska dokument (ritningar, processförfaranden, inspektionsförfaranden och distributionsregister);
7. Alla typer av dokument måste granskas, godkännas och dateras;
8. Underskrifterna för olika kvalitetsdokument bör vara fullständiga;
Del 2. Ledningsöversikt
9. Ledningens översynsplan;
10 ”Inloggningsformulär” för ledningsgranskningsmöten;
11. Ledningen granskar protokoll (rapporter från ledningsrepresentanter, diskussionstal från deltagare eller skriftligt material);
12. Ledningens granskningsrapport (se "Procedurdokument" för innehållet);
13. Rättelseplaner och åtgärder efter ledningens granskning; Register över korrigerande, förebyggande och förbättringsåtgärder.
14. Spårnings- och verifieringsposter.
Del 3. Internrevision
15. Årlig internrevisionsplan;
16. Internrevisionsplan och schema
17. Utnämningsbrev för ledaren för internrevisionsgruppen;
18. Kopia av kvalifikationsbevis för internrevisionsmedlem;
19. Protokoll från första mötet;
20. Checklista för internrevision (protokoll);
21. Protokoll från senaste sammanträdet;
22. Internrevisionsrapport;
23. Rapport om avvikelse och verifieringsprotokoll över korrigerande åtgärder;
24. Relevanta register över dataanalys;
Del 4. Försäljning
25. Uppgifter om kontraktsgranskning; (Beställningsgranskning)
26. Kundkonto;
27. Resultat från kundnöjdhetsundersökningar, kundklagomål, klagomål och feedbackinformation, stående böcker, register och statistisk analys för att avgöra om kvalitetsmålen har uppnåtts;
28. Uppgifter om kundservice;
Del 5. Anskaffning
29. Utvärderingsregister för kvalificerade leverantörer (inklusive utvärderingsregister för outsourcingagenter); Och material för att utvärdera leveransens prestanda;
30. Kvalitetskonto för utvärdering av kvalificerad leverantör (hur många material som har köpts in från en viss leverantör och om de är kvalificerade), statistisk analys av upphandlingskvalitet och om kvalitetsmålen har uppnåtts;
31. Inköpsreskontra (inklusive utlagd produktreskontra)
32. Upphandlingslista (med godkännandeförfaranden);
33. Kontrakt (med förbehåll för godkännande av avdelningschefen);
Del 6. Lager- och logistikavdelning
34. Detaljerad redovisning av råvaror, halvfabrikat och färdiga produkter;
35. Identifiering av råvaror, halvfabrikat och färdiga produkter (inklusive produktidentifiering och statusidentifiering);
36. In- och utreseförfaranden; Först in, först ut management.
Del 7. Kvalitetsavdelning
37. Kontroll av avvikande mätverktyg och verktyg (skrotningsprocedurer);
38. Kalibreringsregister för mätverktyg;
39. Fullständighet i kvalitetsdokumentationen i varje verkstad
40. Verktygsnamnbok;
41. Den detaljerade redogörelsen för mätverktyg (som bör inkludera mätverktygets verifieringsstatus, verifieringsdatum och återtestdatum) och bevarandet av verifieringscertifikat;
Del 8. Utrustning
41. Utrustningslista;
42. Underhållsplan;
43. Underhållsprotokoll för utrustning;
44. Dokument för godkännande av speciell processutrustning;
45. Identifiering (inklusive identifiering av utrustning och identifiering av utrustningens integritet);
Del 9. Produktion
46. Produktionsplan; Och planering (mötes)protokoll för realisering av produktions- och serviceprocesser;
47. Lista över projekt (stående bok) för att slutföra produktionsplanen;
48. Avvikande produktkonto;
49. Avfallsregister över icke-konforma produkter;
50. Inspektionsregister och statistisk analys av halvfabrikat och färdiga produkter (om kvalificeringsgraden uppfyller kvalitetsmålen);
51. Olika regler och föreskrifter för produktskydd och förvaring, identifiering, säkerhet, etc;
52. Utbildningsplaner och register för varje avdelning (utbildning i affärsteknik, utbildning i kvalitetsmedvetenhet, etc.);
53. Driftsdokument (ritningar, processprocedurer, inspektionsprocedurer, driftprocedurer till platsen);
54. Nyckelprocesser måste ha processprocedurer;
55. Platsidentifiering (produktidentifiering, statusidentifiering och utrustningsidentifiering);
56. Overifierade mätverktyg får inte förekomma på produktionsplatsen.
57. Varje typ av arbetsjournal för varje avdelning bör bindas till en volym för enkel återhämtning;
Del 10. Produktleverans
58. Leveransplan;
59. Leveranslista;
60. Utvärderingsprotokoll för transportparten (inkluderade även i utvärderingen av kvalificerade leverantörer);
61. Register över varor som tagits emot av kunder;
Del 11. Personaladministrativ avdelning
62. Befattningskrav för befattningspersonal;
63. Utbildningsbehov för varje avdelning;
64. Årlig utbildningsplan;
65. Utbildningsregister (inklusive: internrevisorutbildningsposter, kvalitetspolicy och objektiva utbildningsposter, kvalitetsmedvetandeutbildningsposter, kvalitetsledningsavdelningens dokumentutbildningsposter, skicklighetsutbildningsregister, inspektörsintroduktionsutbildningsposter, allt med motsvarande bedömnings- och utvärderingsresultat)
66. Lista över speciella typer av arbete (godkänd av relevanta ansvariga personer och relevanta certifikat);
67. Förteckning över inspektörer (utsedda av den relevanta ansvariga personen och med angivande av deras ansvar och befogenheter).
Del 12. Säkerhetsledning
68. Olika säkerhetsregler och föreskrifter (relevanta nationella, industriella och företagsföreskrifter, etc.);
69. Förteckning över utrustning och anläggningar för brandbekämpning;
Posttid: 2023-04-04