ISO9001 సిస్టమ్ ఆడిట్‌కు ముందు సమాచారం సిద్ధం చేయాలి

ISO9001:2015 నాణ్యత నిర్వహణ వ్యవస్థ:

పార్ట్ 1. పత్రాలు మరియు రికార్డుల నిర్వహణ

1.కార్యాలయంలో అన్ని పత్రాల జాబితా మరియు రికార్డుల ఖాళీ రూపాలు ఉండాలి;

2.బాహ్య పత్రాల జాబితా (నాణ్యత నిర్వహణ, ఉత్పత్తి నాణ్యతకు సంబంధించిన ప్రమాణాలు, సాంకేతిక పత్రాలు, డేటా మొదలైనవి), ముఖ్యంగా జాతీయ తప్పనిసరి చట్టాలు మరియు నిబంధనల పత్రాలు మరియు నియంత్రణ మరియు పంపిణీ రికార్డులు;

3. డాక్యుమెంట్ పంపిణీ రికార్డులు (అన్ని విభాగాలకు అవసరం)

4.ప్రతి విభాగం యొక్క నియంత్రిత పత్రాల జాబితా. సహా: నాణ్యత మాన్యువల్, ప్రక్రియ పత్రాలు, వివిధ విభాగాల నుండి సహాయక పత్రాలు, బాహ్య పత్రాలు (జాతీయ, పారిశ్రామిక మరియు ఇతర ప్రమాణాలు; ఉత్పత్తి నాణ్యతపై ప్రభావం చూపే పదార్థాలు మొదలైనవి);

5. ప్రతి విభాగం యొక్క నాణ్యత రికార్డు జాబితా;

6. సాంకేతిక పత్రాల జాబితా (డ్రాయింగ్‌లు, ప్రక్రియ విధానాలు, తనిఖీ విధానాలు మరియు పంపిణీ రికార్డులు);

7.అన్ని రకాల పత్రాలు తప్పనిసరిగా సమీక్షించబడాలి, ఆమోదించబడాలి మరియు తేదీతో ఉండాలి;

8.వివిధ నాణ్యతా రికార్డుల సంతకాలు పూర్తి కావాలి;

పార్ట్ 2. నిర్వహణ సమీక్ష

9. నిర్వహణ సమీక్ష ప్రణాళిక;

నిర్వహణ సమీక్ష సమావేశాల కోసం 10.”సైన్-ఇన్ ఫారమ్”;

11. నిర్వహణ సమీక్ష రికార్డులు (నిర్వహణ ప్రతినిధుల నుండి నివేదికలు, పాల్గొనేవారి నుండి చర్చా ప్రసంగాలు లేదా వ్రాతపూర్వక పదార్థాలు);

12. నిర్వహణ సమీక్ష నివేదిక (కంటెంట్ కోసం "విధాన పత్రం" చూడండి);

13. నిర్వహణ సమీక్ష తర్వాత దిద్దుబాటు ప్రణాళికలు మరియు చర్యలు; దిద్దుబాటు, నివారణ మరియు మెరుగుదల చర్యల రికార్డులు.

14. ట్రాకింగ్ మరియు ధృవీకరణ రికార్డులు.

పార్ట్3. అంతర్గత ఆడిట్

15. వార్షిక అంతర్గత ఆడిట్ ప్రణాళిక;

16. అంతర్గత ఆడిట్ ప్రణాళిక మరియు షెడ్యూల్

17. అంతర్గత ఆడిట్ టీమ్ లీడర్ నియామకం లేఖ;

18. అంతర్గత ఆడిట్ సభ్యుని అర్హత సర్టిఫికేట్ కాపీ;

19. మొదటి సమావేశం యొక్క నిమిషాలు;

20. అంతర్గత ఆడిట్ చెక్‌లిస్ట్ (రికార్డులు);

21. చివరి సమావేశం యొక్క నిమిషాలు;

22. అంతర్గత ఆడిట్ నివేదిక;

23. నాన్‌కన్ఫార్మిటీ రిపోర్ట్ మరియు దిద్దుబాటు చర్యల యొక్క ధృవీకరణ రికార్డు;

24. డేటా విశ్లేషణ సంబంధిత రికార్డులు;

పార్ట్ 4. అమ్మకాలు

25. ఒప్పంద సమీక్ష రికార్డులు; (ఆర్డర్ సమీక్ష)

26. కస్టమర్ ఖాతా;

27. కస్టమర్ సంతృప్తి సర్వే ఫలితాలు, కస్టమర్ ఫిర్యాదులు, ఫిర్యాదులు మరియు ఫీడ్‌బ్యాక్ సమాచారం, స్టాండింగ్ బుక్‌లు, రికార్డులు మరియు నాణ్యమైన లక్ష్యాలను సాధించాయో లేదో తెలుసుకోవడానికి గణాంక విశ్లేషణ;

28. అమ్మకాల తర్వాత సేవా రికార్డులు;

పార్ట్ 5. సేకరణ

29. అర్హత కలిగిన సరఫరాదారు మూల్యాంకన రికార్డులు (ఔట్ సోర్సింగ్ ఏజెంట్ల మూల్యాంకన రికార్డులతో సహా); మరియు సరఫరా పనితీరును అంచనా వేయడానికి పదార్థాలు;

30. క్వాలిఫైడ్ సప్లయర్ మూల్యాంకనం నాణ్యత ఖాతా (ఒక నిర్దిష్ట సరఫరాదారు నుండి ఎన్ని పదార్థాలు కొనుగోలు చేయబడ్డాయి మరియు అవి అర్హత కలిగి ఉన్నాయా), సేకరణ నాణ్యత గణాంక విశ్లేషణ మరియు నాణ్యత లక్ష్యాలను సాధించారా;

31. లెడ్జర్‌ను కొనుగోలు చేయండి (అవుట్‌సోర్స్ ఉత్పత్తి లెడ్జర్‌తో సహా)

32. సేకరణ జాబితా (ఆమోద విధానాలతో);

33. కాంట్రాక్ట్ (డిపార్ట్మెంట్ హెడ్ ఆమోదానికి లోబడి);

పార్ట్ 6. గిడ్డంగులు మరియు లాజిస్టిక్స్ విభాగం

34. ముడి పదార్థాలు, సెమీ-ఫినిష్డ్ ఉత్పత్తులు మరియు పూర్తయిన ఉత్పత్తుల యొక్క వివరణాత్మక ఖాతా;

35. ముడి పదార్థాలు, సెమీ-ఫినిష్డ్ ఉత్పత్తులు మరియు పూర్తయిన ఉత్పత్తుల గుర్తింపు (ఉత్పత్తి గుర్తింపు మరియు స్థితి గుర్తింపుతో సహా);

36. ప్రవేశ మరియు నిష్క్రమణ విధానాలు; ఫస్ట్ ఇన్, ఫస్ట్ అవుట్ మేనేజ్‌మెంట్.

పార్ట్ 7. నాణ్యత విభాగం

37. నాన్-కన్ఫార్మింగ్ కొలిచే సాధనాలు మరియు సాధనాల నియంత్రణ (స్క్రాపింగ్ విధానాలు);

38. కొలిచే సాధనాల అమరిక రికార్డులు;

39. ప్రతి వర్క్‌షాప్‌లో నాణ్యమైన రికార్డుల పూర్తి

40. సాధనం పేరు లెడ్జర్;

41. కొలిచే సాధనాల యొక్క వివరణాత్మక ఖాతా (కొలిచే సాధనం ధృవీకరణ స్థితి, ధృవీకరణ తేదీ మరియు పునఃపరీక్ష తేదీని కలిగి ఉండాలి) మరియు ధృవీకరణ ధృవీకరణ పత్రాల సంరక్షణ;

పార్ట్ 8. పరికరాలు
41. సామగ్రి జాబితా;

42. నిర్వహణ ప్రణాళిక;

43. సామగ్రి నిర్వహణ రికార్డులు;

44. ప్రత్యేక ప్రక్రియ పరికరాలు ఆమోదం రికార్డులు;

45. గుర్తింపు (పరికరాల గుర్తింపు మరియు పరికరాల సమగ్రత గుర్తింపుతో సహా);

పార్ట్ 9. ఉత్పత్తి

46. ​​ఉత్పత్తి ప్రణాళిక; మరియు ఉత్పత్తి మరియు సేవా ప్రక్రియల సాక్షాత్కారం కోసం ప్రణాళిక (సమావేశం) రికార్డులు;

47. ఉత్పత్తి ప్రణాళికను పూర్తి చేయడానికి ప్రాజెక్టుల జాబితా (స్టాండింగ్ బుక్);

48. నాన్ కన్ఫార్మింగ్ ఉత్పత్తి ఖాతా;

49. నాన్-కన్ఫార్మింగ్ ఉత్పత్తుల పారవేయడం రికార్డులు;

50. తనిఖీ రికార్డులు మరియు సెమీ-ఫినిష్డ్ మరియు ఫినిష్డ్ ప్రొడక్ట్స్ యొక్క గణాంక విశ్లేషణ (అర్హత రేటు నాణ్యత లక్ష్యాలకు అనుగుణంగా ఉందా);

51. ఉత్పత్తి రక్షణ మరియు నిల్వ, గుర్తింపు, భద్రత మొదలైన వాటి కోసం వివిధ నియమాలు మరియు నిబంధనలు;

52. ప్రతి విభాగానికి శిక్షణ ప్రణాళికలు మరియు రికార్డులు (వ్యాపార సాంకేతిక శిక్షణ, నాణ్యత అవగాహన శిక్షణ మొదలైనవి);

53. ఆపరేషన్ పత్రాలు (డ్రాయింగ్‌లు, ప్రాసెస్ విధానాలు, తనిఖీ విధానాలు, సైట్‌కు ఆపరేటింగ్ విధానాలు);

54. కీలక ప్రక్రియలు తప్పనిసరిగా ప్రక్రియ విధానాలను కలిగి ఉండాలి;

55. సైట్ గుర్తింపు (ఉత్పత్తి గుర్తింపు, స్థితి గుర్తింపు మరియు పరికరాల గుర్తింపు);

56. ధృవీకరించని కొలిచే సాధనాలు ఉత్పత్తి సైట్‌లో కనిపించవు;

57. ప్రతి విభాగం యొక్క ప్రతి రకమైన పని రికార్డు సులభంగా తిరిగి పొందడం కోసం ఒక వాల్యూమ్‌లోకి కట్టుబడి ఉండాలి;

పార్ట్ 10. ఉత్పత్తి డెలివరీ

58. డెలివరీ ప్లాన్;

59. డెలివరీ జాబితా;

60. రవాణా పార్టీ యొక్క మూల్యాంకన రికార్డులు (అర్హత కలిగిన సరఫరాదారుల మూల్యాంకనంలో కూడా చేర్చబడ్డాయి);

61. కస్టమర్లు అందుకున్న వస్తువుల రికార్డులు;

పార్ట్ 11. పర్సనల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ డిపార్ట్‌మెంట్

62. పోస్ట్ సిబ్బందికి ఉద్యోగ అవసరాలు;

63. ప్రతి విభాగం యొక్క శిక్షణ అవసరాలు;

64. వార్షిక శిక్షణ ప్రణాళిక;

65. శిక్షణ రికార్డులు (సహా: అంతర్గత ఆడిటర్ శిక్షణ రికార్డులు, నాణ్యత విధానం మరియు లక్ష్యం శిక్షణ రికార్డులు, నాణ్యత అవగాహన శిక్షణ రికార్డులు, నాణ్యత నిర్వహణ విభాగం డాక్యుమెంట్ శిక్షణ రికార్డులు, నైపుణ్య శిక్షణ రికార్డులు, ఇన్‌స్పెక్టర్ ఇండక్షన్ శిక్షణ రికార్డులు, అన్నీ సంబంధిత అంచనా మరియు మూల్యాంకన ఫలితాలతో)

66. ప్రత్యేక రకాల పని జాబితా (సంబంధిత బాధ్యత గల వ్యక్తులు మరియు సంబంధిత ధృవపత్రాలచే ఆమోదించబడింది);

67. ఇన్స్పెక్టర్ల జాబితా (సంబంధిత బాధ్యత గల వ్యక్తిచే నియమించబడినది మరియు వారి బాధ్యతలు మరియు అధికారులను పేర్కొనడం);

పార్ట్ 12. భద్రతా నిర్వహణ

68. వివిధ భద్రతా నియమాలు మరియు నిబంధనలు (సంబంధిత జాతీయ, పారిశ్రామిక మరియు సంస్థ నిబంధనలు మొదలైనవి);

69. అగ్నిమాపక పరికరాలు మరియు సౌకర్యాల జాబితా;