ระบบการจัดการคุณภาพ ISO9001:2015:
ส่วนที่ 1 การจัดการเอกสารและบันทึก
1.สำนักงานควรมีรายการเอกสารทั้งหมดและบันทึกแบบฟอร์มเปล่า
2.รายการเอกสารภายนอก (การจัดการคุณภาพ มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพผลิตภัณฑ์ เอกสารทางเทคนิค ข้อมูล ฯลฯ) โดยเฉพาะเอกสารของกฎหมายและข้อบังคับบังคับของประเทศ และบันทึกการควบคุมและการจัดจำหน่าย
3. บันทึกการแจกเอกสาร (จำเป็นสำหรับทุกแผนก)
4.รายการเอกสารควบคุมของแต่ละแผนก รวมถึง: คู่มือคุณภาพ เอกสารขั้นตอน เอกสารประกอบจากหน่วยงานต่างๆ เอกสารภายนอก (มาตรฐานระดับชาติ อุตสาหกรรม และมาตรฐานอื่นๆ วัสดุที่มีผลกระทบต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ฯลฯ)
5. รายการบันทึกคุณภาพของแต่ละแผนก
6. รายการเอกสารทางเทคนิค (แบบร่าง ขั้นตอนกระบวนการ ขั้นตอนการตรวจสอบ และบันทึกการแจกจ่าย)
7.เอกสารทุกประเภทต้องได้รับการตรวจทาน อนุมัติ และลงวันที่
8. ลายเซ็นของบันทึกคุณภาพต่างๆ ควรครบถ้วน
ส่วนที่ 2 การทบทวนการจัดการ
9. แผนทบทวนฝ่ายบริหาร
10. "แบบฟอร์มลงชื่อเข้าใช้" สำหรับการประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร
11. บันทึกการทบทวนของฝ่ายบริหาร (รายงานจากตัวแทนฝ่ายบริหาร คำปราศรัยจากผู้เข้าร่วม หรือเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษร)
12. รายงานการตรวจสอบของฝ่ายบริหาร (ดูเนื้อหาใน "เอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงาน")
13. แผนการแก้ไขและมาตรการภายหลังการทบทวนของฝ่ายบริหาร บันทึกมาตรการแก้ไขป้องกันและปรับปรุง
14. บันทึกการติดตามและการตรวจสอบ
ส่วนที่ 3 การตรวจสอบภายใน
15. แผนการตรวจสอบภายในประจำปี
16. แผนและกำหนดเวลาการตรวจสอบภายใน
17. หนังสือแต่งตั้งหัวหน้าทีมตรวจสอบภายใน
18. สำเนาใบรับรองคุณสมบัติของผู้ตรวจสอบภายใน
19. รายงานการประชุมครั้งแรก
20. รายการตรวจสอบการตรวจสอบภายใน (บันทึก)
21. รายงานการประชุมครั้งล่าสุด
22. รายงานการตรวจสอบภายใน
23. รายงานความไม่สอดคล้องและบันทึกการตรวจสอบมาตรการแก้ไข
24. บันทึกการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ส่วนที่ 4 ฝ่ายขาย
25. บันทึกการทบทวนสัญญา; (รีวิวการสั่งซื้อ)
26. บัญชีลูกค้า
27. ผลการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า ข้อร้องเรียนของลูกค้า ข้อร้องเรียน และข้อมูลผลตอบรับ หนังสือบันทึก และการวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อพิจารณาว่าบรรลุวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพหรือไม่
28. บันทึกการบริการหลังการขาย
ส่วนที่ 5 การจัดซื้อจัดจ้าง
29. บันทึกการประเมินผลซัพพลายเออร์ที่ผ่านการรับรอง (รวมถึงบันทึกการประเมินผลของตัวแทนเอาท์ซอร์ส) และวัสดุสำหรับประเมินประสิทธิภาพของการจัดหา
30. บัญชีคุณภาพการประเมินซัพพลายเออร์ที่ผ่านการรับรอง (จำนวนวัสดุที่ซื้อจากซัพพลายเออร์รายหนึ่ง และมีคุณสมบัติหรือไม่) การวิเคราะห์ทางสถิติคุณภาพการจัดซื้อ และวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพบรรลุผลหรือไม่
31. บัญชีแยกประเภทการซื้อ (รวมถึงบัญชีแยกประเภทผลิตภัณฑ์จากภายนอก)
32. รายการจัดซื้อจัดจ้าง (พร้อมขั้นตอนการอนุมัติ)
33. สัญญา (ต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าแผนก)
ส่วนที่ 6 ฝ่ายคลังสินค้าและโลจิสติกส์
34.บัญชีโดยละเอียดเกี่ยวกับวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป
35. การระบุวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป (รวมถึงการระบุผลิตภัณฑ์และการระบุสถานะ)
36. ขั้นตอนการเข้าและออก เข้าก่อนออกก่อนจัดการ
ตอนที่ 7 ฝ่ายคุณภาพ
37. การควบคุมเครื่องมือและเครื่องมือวัดที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด (ขั้นตอนการทิ้ง)
38. บันทึกการสอบเทียบเครื่องมือวัด
39. ความสมบูรณ์ของบันทึกคุณภาพในแต่ละเวิร์คช็อป
40. บัญชีแยกประเภทชื่อเครื่องมือ;
41. รายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องมือวัด (ซึ่งควรรวมถึงสถานะการตรวจสอบเครื่องมือวัด วันที่ตรวจสอบ และวันที่ทดสอบซ้ำ) และการเก็บรักษาใบรับรองการตรวจสอบ
ส่วนที่ 8 อุปกรณ์
41. รายการอุปกรณ์;
42. แผนการบำรุงรักษา
43. บันทึกการบำรุงรักษาอุปกรณ์
44. บันทึกการอนุมัติอุปกรณ์กระบวนการพิเศษ
45. การระบุ (รวมถึงการระบุอุปกรณ์และการระบุความสมบูรณ์ของอุปกรณ์)
ส่วนที่ 9 การผลิต
46. แผนการผลิต และการวางแผน (การประชุม) บันทึกเพื่อให้เกิดกระบวนการผลิตและการบริการ
47. รายชื่อโครงการ (หนังสือยืน) ที่ต้องดำเนินการตามแผนการผลิต
48. บัญชีผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด;
49. บันทึกการกำจัดผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
50. บันทึกการตรวจสอบและการวิเคราะห์ทางสถิติของผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป (ไม่ว่าอัตราคุณสมบัติจะตรงตามวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพหรือไม่)
51. กฎและข้อบังคับต่างๆ สำหรับการปกป้องและจัดเก็บผลิตภัณฑ์ การระบุ ความปลอดภัย ฯลฯ
52. แผนการฝึกอบรมและบันทึกสำหรับแต่ละแผนก (การฝึกอบรมเทคโนโลยีธุรกิจ การฝึกอบรมการรับรู้ด้านคุณภาพ ฯลฯ)
53. เอกสารการปฏิบัติงาน (แบบร่าง ขั้นตอนกระบวนการ ขั้นตอนการตรวจสอบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานไปยังไซต์งาน)
54. กระบวนการสำคัญต้องมีขั้นตอนกระบวนการ
55. การระบุสถานที่ (การระบุผลิตภัณฑ์ การระบุสถานะ และการระบุอุปกรณ์)
56. เครื่องมือวัดที่ไม่ผ่านการตรวจสอบจะต้องไม่ปรากฏบนไซต์การผลิต
57. บันทึกการทำงานแต่ละประเภทของแต่ละแผนกควรผูกไว้เป็นเล่มเพื่อให้เรียกดูได้ง่าย
ตอนที่ 10 การจัดส่งสินค้า
58. แผนการส่งมอบ;
59. รายการจัดส่ง;
60. บันทึกการประเมินของฝ่ายขนส่ง (รวมอยู่ในการประเมินซัพพลายเออร์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมด้วย)
61. บันทึกการรับสินค้าจากลูกค้า
ส่วนที่ 11 ฝ่ายบริหารงานบุคคล
62. ข้อกำหนดงานสำหรับบุคลากรไปรษณีย์
63. ความต้องการการฝึกอบรมของแต่ละแผนก
64. แผนการฝึกอบรมประจำปี
65. บันทึกการฝึกอบรม (รวมถึง: บันทึกการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบภายใน บันทึกการฝึกอบรมนโยบายคุณภาพและวัตถุประสงค์ บันทึกการฝึกอบรมการรับรู้คุณภาพ บันทึกการฝึกอบรมเอกสารแผนกการจัดการคุณภาพ บันทึกการฝึกอบรมทักษะ บันทึกการฝึกอบรมผู้ตรวจรับตำแหน่ง ทั้งหมดพร้อมผลการประเมินและการประเมินผลที่สอดคล้องกัน)
66. รายการงานประเภทพิเศษ (อนุมัติโดยผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องและใบรับรองที่เกี่ยวข้อง)
67. รายชื่อผู้ตรวจสอบ (แต่งตั้งโดยผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องและระบุความรับผิดชอบและอำนาจหน้าที่ของตน)
ส่วนที่ 12 การจัดการความปลอดภัย
68. กฎและข้อบังคับด้านความปลอดภัยต่างๆ (ข้อบังคับระดับชาติ อุตสาหกรรม และองค์กรที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ)
69. รายการอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกในการดับเพลิง
เวลาโพสต์: Apr-04-2023