ISO9001:2015 Quality Management System:
Bahagi 1. Pamamahala ng mga dokumento at talaan
1. Ang opisina ay dapat magkaroon ng listahan ng lahat ng mga dokumento at blangko na anyo ng mga talaan;
2.Listahan ng mga panlabas na dokumento (pamamahala ng kalidad, mga pamantayang nauugnay sa kalidad ng produkto, mga teknikal na dokumento, data, atbp.), lalo na ang mga dokumento ng mga pambansang mandatoryong batas at regulasyon, at mga talaan ng kontrol at pamamahagi;
3. Mga talaan ng pamamahagi ng dokumento (kinakailangan para sa lahat ng departamento)
4. Listahan ng mga kinokontrol na dokumento ng bawat departamento. Kabilang ang: manu-manong kalidad, mga dokumento ng pamamaraan, mga sumusuportang dokumento mula sa iba't ibang departamento, mga panlabas na dokumento (pambansa, pang-industriya, at iba pang mga pamantayan; mga materyales na may epekto sa kalidad ng produkto, atbp.);
5. Listahan ng talaan ng kalidad ng bawat departamento;
6. Listahan ng mga teknikal na dokumento (mga guhit, mga pamamaraan sa proseso, mga pamamaraan ng inspeksyon, at mga talaan ng pamamahagi);
7. Ang lahat ng uri ng mga dokumento ay dapat suriin, aprubahan, at may petsa;
8. Ang mga lagda ng iba't ibang mga talaan ng kalidad ay dapat na kumpleto;
Bahagi 2. Pagsusuri sa Pamamahala
9. Plano ng pagsusuri sa pamamahala;
10."Form ng Pag-sign-in" para sa mga pulong sa pagsusuri ng pamamahala;
11. Mga talaan ng pagsusuri sa pamamahala (mga ulat mula sa mga kinatawan ng pamamahala, mga talumpati sa talakayan mula sa mga kalahok, o mga nakasulat na materyales);
12. Ulat sa pagsusuri ng pamamahala (tingnan ang "Dokumento ng Pamamaraan" para sa nilalaman);
13. Mga plano at hakbang sa pagwawasto pagkatapos ng pagsusuri sa pamamahala; Mga talaan ng mga hakbang sa pagwawasto, pag-iwas, at pagpapabuti.
14. Mga talaan ng pagsubaybay at pagpapatunay.
Part3. Panloob na pag-audit
15. Taunang plano sa panloob na pag-audit;
16. Plano at iskedyul ng internal audit
17. Liham ng paghirang ng pinuno ng internal audit team;
18. Kopya ng qualification certificate ng internal audit member;
19. Mga minuto ng unang pagpupulong;
20. Internal audit checklist (mga talaan);
21. Mga minuto ng huling pagpupulong;
22. Ulat sa panloob na audit;
23. Ulat ng hindi pagsunod at talaan ng pagpapatunay ng mga hakbang sa pagwawasto;
24. Mga kaugnay na talaan ng pagsusuri ng datos;
Bahagi 4. Benta
25. Mga rekord ng pagsusuri sa kontrata; (Pagsusuri ng order)
26. Account ng customer;
27. Mga resulta ng survey ng customer satisfaction, reklamo ng customer, reklamo, at impormasyon ng feedback, mga standing book, record, at statistical analysis upang matukoy kung ang mga layunin ng kalidad ay nakamit;
28. Mga rekord ng serbisyo pagkatapos ng benta;
Bahagi 5. Pagkuha
29. Kwalipikadong mga talaan ng pagsusuri ng tagapagtustos (kabilang ang mga talaan ng pagsusuri ng mga ahente ng outsourcing); At mga materyales para sa pagsusuri ng pagganap ng supply;
30. Kwalipikadong tagapagtustos sa pagsusuri ng kalidad na account (kung gaano karaming mga materyales ang nabili mula sa isang tiyak na tagapagtustos, at kung ang mga ito ay kwalipikado), kalidad ng pagkuha ng istatistikal na pagsusuri, at kung ang mga layunin ng kalidad ay nakamit;
31. Purchase ledger (kabilang ang outsourced product ledger)
32. Listahan ng pagkuha (na may mga pamamaraan sa pag-apruba);
33. Kontrata (napapailalim sa pag-apruba ng pinuno ng departamento);
Bahagi 6. Warehousing at Logistics Department
34. Detalyadong salaysay ng mga hilaw na materyales, semi-tapos na mga produkto, at tapos na mga produkto;
35. Pagkilala sa mga hilaw na materyales, semi-tapos na mga produkto, at mga natapos na produkto (kabilang ang pagkakakilanlan ng produkto at pagkakakilanlan ng katayuan);
36. Mga pamamaraan sa pagpasok at paglabas; First in, first out management.
Bahagi 7. Departamento ng Kalidad
37. Pagkontrol sa mga hindi naaayon na mga kasangkapan at kasangkapan sa pagsukat (mga pamamaraan sa pag-scrapping);
38. Mga talaan ng pagkakalibrate ng mga kasangkapan sa pagsukat;
39. Pagkumpleto ng mga talaan ng kalidad sa bawat workshop
40. Ledger ng pangalan ng tool;
41. Ang detalyadong account ng mga tool sa pagsukat (na dapat kasama ang katayuan ng pag-verify ng tool sa pagsukat, petsa ng pag-verify, at petsa ng muling pagsubok) at ang pag-iingat ng mga sertipiko ng pagpapatunay;
Bahagi 8. Kagamitan
41. Listahan ng kagamitan;
42. Plano sa pagpapanatili;
43. Mga talaan sa pagpapanatili ng kagamitan;
44. Mga talaan ng pag-apruba ng espesyal na kagamitan sa proseso;
45. Pagkilala (kabilang ang pagkakakilanlan ng kagamitan at pagkakakilanlan sa integridad ng kagamitan);
Bahagi 9. Produksyon
46. Plano ng produksyon; At pagpaplano (pagpupulong) mga talaan para sa pagsasakatuparan ng mga proseso ng produksyon at serbisyo;
47. Listahan ng mga proyekto (standing book) upang makumpleto ang plano ng produksyon;
48. Nonconforming product account;
49. Mga talaan ng pagtatapon ng mga hindi sumusunod na produkto;
50. Mga rekord ng inspeksyon at istatistikal na pagsusuri ng mga semi-tapos at tapos na mga produkto (kung ang antas ng kwalipikasyon ay nakakatugon sa mga layunin ng kalidad);
51. Iba't ibang mga tuntunin at regulasyon para sa proteksyon at pag-iimbak ng produkto, pagkakakilanlan, kaligtasan, atbp;
52. Mga plano sa pagsasanay at mga talaan para sa bawat departamento (pagsasanay sa teknolohiya ng negosyo, pagsasanay sa kalidad ng kamalayan, atbp.);
53. Mga dokumento sa pagpapatakbo (mga guhit, mga pamamaraan ng proseso, mga pamamaraan ng inspeksyon, mga pamamaraan sa pagpapatakbo sa site);
54. Ang mga pangunahing proseso ay dapat may mga pamamaraan sa proseso;
55. Pagkilala sa site (pagkilala sa produkto, pagkakakilanlan ng katayuan, at pagkakakilanlan ng kagamitan);
56. Ang hindi na-verify na mga kasangkapan sa pagsukat ay hindi lilitaw sa lugar ng produksyon;
57. Ang bawat uri ng talaan ng trabaho ng bawat departamento ay dapat itali sa isang volume para sa madaling pagkuha;
Bahagi 10. Paghahatid ng Produkto
58. Plano ng paghahatid;
59. Listahan ng paghahatid;
60. Mga talaan ng pagsusuri ng partido ng transportasyon (kasama rin sa pagsusuri ng mga kwalipikadong supplier);
61. Mga talaan ng mga kalakal na natanggap ng mga customer;
Bahagi 11. Departamento ng Pangangasiwa ng Tauhan
62. Mga kinakailangan sa trabaho para sa mga tauhan ng post;
63. Mga pangangailangan sa pagsasanay ng bawat departamento;
64. Taunang plano sa pagsasanay;
65. Mga rekord ng pagsasanay (kabilang ang: mga rekord ng pagsasanay sa panloob na auditor, mga rekord ng kalidad ng patakaran at layunin ng pagsasanay, mga rekord ng pagsasanay sa kalidad ng kamalayan, mga rekord ng pagsasanay sa dokumento ng departamento ng pamamahala ng kalidad, mga rekord ng pagsasanay sa kasanayan, mga rekord ng pagsasanay sa inspektor ng inspektor, lahat ay may katumbas na mga resulta ng pagtatasa at pagsusuri)
66. Listahan ng mga espesyal na uri ng trabaho (inaprubahan ng mga may-katuturang responsableng tao at may-katuturang mga sertipiko);
67. Listahan ng mga inspektor (hinirang ng may-katuturang responsableng tao at tinukoy ang kanilang mga responsibilidad at awtoridad);
Bahagi 12. Pamamahala sa kaligtasan
68. Iba't ibang mga alituntunin at regulasyon sa kaligtasan (mga nauugnay na pambansa, pang-industriya, at mga regulasyon sa negosyo, atbp.);
69. Listahan ng mga kagamitan at pasilidad sa paglaban sa sunog;
Oras ng post: Abr-04-2023