Інформація, яку необхідно підготувати до аудиту системи ISO9001

Інформація, яку необхідно підготувати до аудиту системи ISO9001

Система управління якістю ISO9001:2015:

Частина 1. Управління документами та обліками

1. В офісі повинен бути перелік усіх документів та чисті бланки записів;

2. Перелік зовнішніх документів (управління якістю, стандарти, пов’язані з якістю продукції, технічні документи, дані тощо), особливо документи національних обов’язкових законів і правил, а також записи контролю та розподілу;

3. Записи про розподіл документів (обов’язкові для всіх відділів)

4. Перелік контрольованих документів кожного відділу. У тому числі: керівництво з якості, методичні документи, супровідні документи від різних відділів, зовнішні документи (національні, промислові та інші стандарти; матеріали, що впливають на якість продукції тощо);

5. Список документів про якість кожного відділу;

6. Перелік технічної документації (креслення, процедури процесу, процедури перевірки та записи про розподіл);

7. Усі типи документів мають бути розглянуті, затверджені та датовані;

8. Підписи різних записів якості повинні бути повними;

Частина 2. Огляд керівництва

9. План аналізу керівництва;

10. «Форма реєстрації» для зустрічей з огляду керівництва;

11. Записи огляду керівництва (звіти представників керівництва, дискусійні виступи учасників або письмові матеріали);

12. Звіт про аналіз керівництва (зміст див. у «Процедурному документі»);

13. Плани виправлення та заходи після перегляду керівництвом; Записи коригувальних, профілактичних та покращувальних заходів.

14. Відстеження та перевірка записів.

Частина 3. Внутрішній аудит

15. Річний план внутрішнього аудиту;

16. План та графік внутрішнього аудиту

17. Лист про призначення керівника групи внутрішнього аудиту;

18. Копія кваліфікаційного сертифіката працівника внутрішнього аудиту;

19. Протокол першого засідання;

20. Перелік (записи) внутрішнього аудиту;

21. Протокол останнього засідання;

22. Звіт внутрішнього аудиту;

23. Звіт про невідповідність та верифікаційний протокол коригувальних заходів;

24. Відповідні записи аналізу даних;

Частина 4. Продажі

25. Записи перевірки контракту; (Огляд замовлення)

26. Рахунок клієнта;

27. Результати дослідження задоволеності споживачів, скарги споживачів, скарги та інформація про відгуки, постійні книги, записи та статистичний аналіз для визначення того, чи досягнуто цілей якості;

28. Записи післяпродажного обслуговування;

Частина 5. закупівлі

29. Записи про кваліфіковану оцінку постачальника (включаючи записи про оцінку аутсорсингових агентів); І матеріали для оцінки показників постачання;

30. Облік якості оцінки кваліфікованого постачальника (скільки матеріалів було закуплено у певного постачальника та чи є вони кваліфікованими), статистичний аналіз якості закупівлі та чи досягнуто цілей якості;

31. Книга закупівель (включно з книгою обліку продуктів, переданих стороннім виконавцям)

32. Перелік закупівель (з процедурами погодження);

33. Контракт (підлягає погодженню начальником відділу);

Частина 6. Відділ складського господарства та логістики

34. Детальний облік сировини, матеріалів, напівфабрикатів, готової продукції;

35. Ідентифікація сировини, напівфабрикатів і готової продукції (включаючи ідентифікацію продукції та ідентифікацію статусу);

36. Процедури в'їзду та виїзду; Управління першим прийшов, першим вийшов.

Частина 7. Відділ якості

37. Контроль невідповідних засобів вимірювань та інструментів (процедури утилізації);

38. Протоколи повірки засобів вимірювання;

39. Повнота обліку якості в кожному цеху

40. Книга імен інструментів;

41. Детальний облік засобів вимірювальної техніки (який повинен включати статус повірки засобу вимірювальної техніки, дату повірки та дату повторного випробування) та збереження свідоцтв про повірку;

Частина 8. Обладнання
41. Перелік обладнання;

42. План технічного обслуговування;

43. Облік технічного обслуговування обладнання;

44. Записи про погодження спеціального технологічного обладнання;

45. Ідентифікація (включаючи ідентифікацію обладнання та ідентифікацію цілісності обладнання);

Частина 9. Виробництво

46. ​​План виробництва; І протоколи планування (наради) для реалізації виробничих і сервісних процесів;

47. Список проектів (постійна книга) для виконання плану виробництва;

48. Невідповідний товарний рахунок;

49. Записи про утилізацію невідповідної продукції;

50. Записи перевірки та статистичний аналіз напівфабрикатів і готової продукції (чи рівень кваліфікації відповідає цілям якості);

51. Різні правила та норми щодо захисту та зберігання продукції, ідентифікації, безпеки тощо;

52. Плани навчання та записи для кожного відділу (навчання бізнес-технологіям, навчання з питань якості тощо);

53. Експлуатаційна документація (креслення, технологічні процедури, процедури інспекції, робочі процедури на місці);

54. Ключові процеси повинні мати процедури процесу;

55. Ідентифікація місця (ідентифікація продукту, ідентифікація стану та ідентифікація обладнання);

56. Неповірені засоби вимірювання не повинні з'являтися на виробництві;

57. Кожен тип робочих записів кожного відділу повинен бути підшитий у том для легкого пошуку;

Частина 10. Доставка товару

58. План поставки;

59. Відомість доставки;

60. Записи оцінки партії транспортування (також включені до оцінки кваліфікованих постачальників);

61. Облік товарів, отриманих покупцями;

Частина 11. Відділ роботи з персоналом

62. Посадові вимоги до посадового персоналу;

63. Потреби в навчанні кожного відділу;

64. Річний план навчання;

65. Записи про навчання (включаючи: записи про навчання внутрішніх аудиторів, записи про політику якості та об’єктивне навчання, записи про навчання з підвищення обізнаності про якість, записи про навчання документів відділу управління якістю, записи про навчання навичок, записи про вступне навчання інспекторів, усі з відповідними результатами оцінювання та оцінювання)

66. Перелік спеціальних видів робіт (затверджено відповідними відповідальними особами та відповідними посвідченнями);

67. Перелік інспекторів (призначається відповідною відповідальною особою із зазначенням їх обов'язків та повноважень);

Частина 12. Управління безпекою

68. Різні правила та норми безпеки (відповідні національні, промислові та корпоративні нормативи тощо);

69. Перелік засобів та засобів пожежогасіння;


Час публікації: 04 квітня 2023 р

Запит на зразок звіту

Залиште заявку для отримання звіту.